关于上海市松江区2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年1月(yue)8日(ri)在上海市(shi)松江区第五(wu)届(jie)

人民代表(biao)大会(hui)第八次会(hui)议上

上海市松江区财政局

 

各(ge)位代表：

受松(song)江(jiang)区人民政(zheng)府委托，向大会报告松(song)江(jiang)区2019年预算执行(xing)情况和2020年预算(suan)草案，请(qing)予审议，并请(qing)列席人员提(ti)出意见(jian)。

 

一、2019年预算执行情况

 

2019年(nian)，全区财政工作以习近平新时代中(zhong)国特色社会主义思想(xiang)为指导，全面贯(guan)彻党的十(shi)九大(da)和十(shi)九届二中(zhong)、三中(zhong)、四中(zhong)全会精神，认真学习贯(guan)彻习近平总书记考察(cha)上(shang)海重要讲话(hua)精神，在市委、市政府(fu)和区委的坚强领导下，在区人大及其(qi)常委会(hui)的(de)监督指导下，始终坚持稳中求进的(de)工作总基调(diao)，全(quan)(quan)面贯彻新发展理念，落实高(gao)质量发展要(yao)求，围绕(rao)落实三项新的(de)重大任(ren)务，全(quan)(quan)力打(da)响“四大品牌”，加快提(ti)升城市能级和核心竞争力，实干实效，认真落实各(ge)项(xiang)决策部署，财政预算执行情(qing)况总(zong)体上保持(chi)了较好态(tai)势。

（一(yi)）2019年一(yi)般公(gong)共预算(suan)执行情(qing)况

1．2019年一般公(gong)共预算收入执行情况

区五(wu)届人大六(liu)次会议(yi)审议(yi)通过的2019年全区一般公(gong)共预算(suan)收入(ru)指标为220.73亿元(yuan)，经区五届人大常委会第二十八次会议批准(zhun)，同意一(yi)般公共预(yu)算收入调整为210.92亿元，同(tong)比增长3.2%。全(quan)年实际执行结果为210.51亿(yi)元（见附表一），比上(shang)年(nian)增收6.13亿(yi)元，增长3.0%。

2．2019年一般公共预算支出执(zhi)行情况(kuang)

区五届人大六次(ci)会议审议通过的2019年全区一般公(gong)共(gong)预算支出指标为345.39亿元，其中区本级预算(suan)支出270.2亿元(yuan)。经区五届人(ren)大(da)常(chang)委(wei)会(hui)第二(er)十(shi)八次会(hui)议批准，同意(yi)区本级一般公共预(yu)算(suan)支出调整为271.39亿元。全(quan)年全(quan)区实(shi)际执行结果为(wei)339.41亿(yi)元（包含新增地方(fang)政府一般(ban)债券支出9.1亿(yi)元）（见(jian)附表二），比上年(nian)减少(shao)5.68亿(yi)元(yuan)，下降1.65%。分级(ji)次(ci)执行情况为：区本(ben)级(ji)支(zhi)出(chu)266.50亿元(yuan)（见(jian)附表三），同(tong)比下降2.95%，完(wan)成(cheng)调整预算的98.20%；镇(zhen)级支(zhi)出72.91亿(yi)元（包含区对镇转移支付18.04亿元，见附表八），同比增(zeng)长3.43%。

2019年全区“三公(gong)”经(jing)费(fei)支出6773.03万元，同比下降(jiang)16.20%。其中(zhong)：区本级“三(san)公”经费支(zhi)出6092.33万(wan)元(yuan)，同(tong)比下降16.16%，包括(kuo)因公出国（境）经费616.21万元、公务(wu)用(yong)车(che)购置及运行维护费(fei)5324.94万元、公务接待费151.18万元。

3．2019年(nian)一般(ban)公共预算收支平衡情况

2019年，全区(qu)一般公共预算收入实现210.51亿元，加(jia)上市(shi)对区(qu)结算净补助收入97.12亿元，调(diao)入预(yu)算稳(wen)定(ding)调(diao)节(jie)基金(jin)20.5亿元(yuan)，上年结转收入17.07亿元，从政(zheng)府性基金(jin)调(diao)入10.5亿(yi)元(yuan)，从国有资本经(jing)营(ying)预算调入(ru)0.5亿(yi)元，新增(zeng)地方政府一(yi)般债券收入9.1亿元(yuan)，再融资一般债券(quan)收入(ru)3.4亿(yi)元(yuan)，合计当年一般公共预算(suan)财力为368.7亿(yi)元(yuan)。全(quan)区一般公共预算支出完成(cheng)339.41亿元(yuan)，政府一般债券还本支出3.4亿(yi)元，结(jie)转下年支出9.08亿元(yuan)（包括中(zhong)央和市级专项结转以(yi)及政府采购结转），安排预算稳定调节基金(jin)16.81亿元，当年(nian)收支平衡。

（二(er)）2019年(nian)政府性基金(jin)预算执行(xing)情况

1．2019年政府性(xing)基金预算收入执行情况

区五届(jie)人大六(liu)次(ci)会议审议通过的2019全区政府性基金(jin)预(yu)算收入指标为(wei)75.33亿(yi)元(yuan)，经(jing)区五届(jie)人大常(chang)委会(hui)第二十八(ba)次会(hui)议(yi)批准，同意政府性基(ji)金预算收入调整(zheng)为(wei)80亿元。全年实际执(zhi)行结(jie)果为116.37亿元（见附(fu)表四），比上年增收7.09亿元，增长6.49%，其中：国有土地出让金收(shou)入111.13亿元，城市(shi)基础设(she)施配套费收(shou)入1.85亿元，污水处理费收(shou)入3.22亿元，彩票公益金收(shou)入0.44亿(yi)元，新型(xing)墙体材(cai)料基金(jin)收入(ru)退(tui)库0.27亿元。

2．2019年(nian)政府性基金(jin)预算支出执行情况

区五届人大(da)六次会议(yi)审议(yi)通过(guo)的2019年全区(qu)政府性基金预算支出指标为103.91亿元，经区(qu)五届人大常委会(hui)第二十八次会(hui)议(yi)批(pi)准，同意政府性(xing)基金预算支出(chu)调整(zheng)为94.5亿元。全(quan)年实际执行结果(guo)为95.64亿元（包(bao)含新(xin)增地方政府专(zhuan)项债券支出12.4亿元(yuan)）（见附表(biao)五），比上(shang)年减(jian)少(shao)44.74亿元，完成调整预算(suan)的101.2%，其中：国(guo)有(you)土地出让金收入安排的支出79.03亿元，土地储备专项债券收(shou)入安排的支(zhi)出9.4亿元(yuan)，城(cheng)市基础设(she)施配(pei)套(tao)费(fei)安排(pai)的支(zhi)出2.04亿元，污水处理费安(an)排的支出(chu)3.23亿元，债务付息支出1.35亿元，彩(cai)票公益金等其他政府性基金支出0.59亿(yi)元。

3．2019年政(zheng)府性基(ji)金预算收支平衡情况

2019年，全区(qu)政府性(xing)基金(jin)收入实(shi)现(xian)116.37亿元(yuan)，加上市(shi)对(dui)区结算(suan)净补(bu)助收入(ru)22.90亿元，动用历年(nian)结余0.57亿元，新增地方政府(fu)专项债券收入12.4亿元，再融资(zi)专项债券6亿(yi)元，合计当年政府性基金财(cai)力为158.24亿元。2019年全区支出完成95.64亿元，再融资专项债券还本支出6亿元，其他资金安排的专(zhuan)项债(zhai)券(quan)还(hai)本支出0.6亿元，调出至一(yi)般(ban)公(gong)共预算10.5亿元(yuan)，收(shou)支相(xiang)抵(di)结余45.50亿元(yuan)。

（三）2019年国有资本经营(ying)预算(suan)执(zhi)行情况

1．2019年国(guo)有资本经营预算收入执行情况

区五(wu)届人大六次会议审议通(tong)过的2019年全区国有资本经营(ying)预算收入指标为(wei)1.8亿元，经(jing)区五届人大常委会第二十八次(ci)会议(yi)批准，同意国有资本(ben)经(jing)营预(yu)算收入调整为(wei)2.35亿元。全年实际执(zhi)行结果为2.35亿元（见附表(biao)六），比(bi)上年(nian)增收0.74亿(yi)元，增(zeng)长45.96%。

2．2019年国有资(zi)本经营预算支出(chu)执行情况

区五届人大六次(ci)会议审议通过的2019年全区国有(you)资(zi)本经营预算支出指标为1.3亿元（见附表七），全(quan)年(nian)实际执行(xing)结果为1.3亿元，比上年(nian)减少0.2亿元，完成年(nian)初预算(suan)的100%。主(zhu)要用于(yu)国投公司及其下属公司增资。

3．2019年国有资本经营预算收支平衡情况

2019年(nian)国有资(zi)本经营(ying)预(yu)算(suan)收入实现2.35亿元(yuan)，加上上年结转收入(ru)0.07亿(yi)元，当年可(ke)用财(cai)力2.42亿元。2019年(nian)国有(you)资(zi)本经(jing)营(ying)预(yu)算支(zhi)出1.3亿元，调(diao)出至一般公共预(yu)算0.5亿元，收支相抵结余(yu)0.62亿元，结转下年使用。

（四）2019年地(di)方政(zheng)府债务基本情况

1．2019年地方政府债务限额情况

2019年(nian)年(nian)初我区政府债务(wu)限(xian)额(e)为217.3亿元，其中：一般债务(wu)限额113亿元，专项债务限额104.3亿元。当年，市财政(zheng)下达(da)我(wo)区(qu)新增政(zheng)府(fu)债务限(xian)额21.5亿(yi)元，其中：新增一(yi)般债务限额(e)9.1亿元，新增专项债(zhai)务限(xian)额12.4亿元。2019年(nian)年(nian)底我区政府债务限(xian)额为238.8亿元（见附(fu)表九），其(qi)中：一般债务限额122.1亿元(yuan)，专项债务限额116.7亿元。

2．2019年地(di)方(fang)政府债务余额情(qing)况(kuang)

2019年年初全区政(zheng)府债务本金余额为104.99亿元，其中(zhong)：一般债券58.99亿元，专(zhuan)项债(zhai)券46亿元。当年新(xin)增一般债券9.1亿元，再融资一般债券3.4亿元(yuan)；新增(zeng)专项(xiang)债券12.4亿元，再(zai)融资专项债券6亿元。当年偿还一般债券3.4亿元(yuan)，专项债券6.6亿元。2019年年底全(quan)区(qu)政府债(zhai)务本金余额为125.89亿元，其中：一(yi)般债(zhai)券(quan)68.09亿元，专项债(zhai)券57.8亿元。

（五）2019年财(cai)政工作主(zhu)要情况

2019年，全区财政工(gong)作按照(zhao)区五届人大六次(ci)会(hui)议有关决议，围绕区委区政府重(zhong)点工(gong)作任务，确保财力(li)稳(wen)定增(zeng)长，重(zhong)点保障和(he)改善民生(sheng)，持续推进(jin)“科创、人文(wen)、生(sheng)态(tai)”的现代化(hua)新松江建设，统筹资金，突出重(zhong)点，扎(zha)实推进(jin)各(ge)项(xiang)财政工(gong)作，主要体现在四个“聚焦”。

1．聚焦经济高质(zhi)量发(fa)展(zhan)，培育可(ke)持续(xu)发(fa)展(zhan)财源

发挥(hui)G60科创走廊品(pin)牌效应，打造(zao)先进(jin)制造(zao)业(ye)和(he)实体经济的集(ji)聚(ju)高地，不断支(zhi)持科技创新，持续优化(hua)营(ying)商(shang)环境(jing)，形成经济发展的共振合力(li)。一是(shi)紧扣重(zhong)点产业(ye)和(he)关键(jian)领域，加(jia)大(da)财政支持(chi)力(li)度。2019年财政在支持(chi)企业(ye)发(fa)展方面共投入24.60亿元，主(zhu)要用于：支(zhi)持(chi)发展先进制造业5.49亿(yi)元，支持(chi)发展现代服务(wu)业(ye)0.96亿元，促进(jin)科技创新、自(zi)主品(pin)牌建设1.45亿(yi)元，人(ren)才发展专(zhuan)项1.43亿(yi)元(yuan)，中(zhong)小企业发展专(zhuan)项14.89亿元。二(er)是围(wei)绕“提质增(zeng)效”实(shi)施(shi)积极财政政策。为确保财政收(shou)入稳定增(zeng)长，制定出(chu)台区对街(jie)镇（园区）激励性财(cai)政体制办法等，多管齐(qi)下调动本区(qu)各街镇（园(yuan)区(qu)）组(zu)织收(shou)(shou)入(ru)的积(ji)极性，鼓励街镇（园(yuan)区(qu)）聚(ju)焦经济高(gao)质量发展，注重招商惠商，挖掘(jue)收(shou)(shou)入(ru)潜力，夯实财(cai)源建设。

2．聚焦保障和(he)改(gai)善(shan)民(min)生，提升民(min)生事业发展(zhan)水平

不断(duan)加(jia)大(da)教育、医疗(liao)卫(wei)生(sheng)(sheng)、社(she)会保障(zhang)等(deng)民生(sheng)(sheng)领域投入力度(du)，努力找准民生(sheng)(sheng)短板，有效促进公共服务均等(deng)化，扎实做好保障(zhang)和改善民生(sheng)(sheng)各项工作。2019年全区民生投入124.93亿元(yuan)。一是教育投入41.61亿元，主要用于(yu)：龙腾学(xue)校(xiao)、永丰花园(yuan)小(xiao)学(xue)、新桥新闵初级中学(xue)、中山茸梅幼儿(er)园(yuan)等新建工程，校(xiao)舍大中修，教学(xue)设(she)备(bei)购置，教育(yu)内(nei)涵建设(she)投入(ru)，学(xue)校(xiao)运(yun)行保障(zhang)等。二是医疗卫生投入(ru)17.38亿元，主要用于：松(song)江区中心(xin)医院、九亭医院改扩(kuo)建工程(cheng)，公(gong)立医院和基层医疗(liao)卫生服(fu)务中心(xin)运(yun)行保障，公(gong)共(gong)卫生服(fu)务，医疗(liao)救助等。三是社(she)会(hui)保障投入(ru)37.31亿(yi)元，主要(yao)用于：老年农民退养(yang)补(bu)助，老年综合津贴，创业就业及公益性岗位补(bu)贴，养(yang)老服务，残疾(ji)人帮扶，社会(hui)救助等(deng)。四是乡村(cun)振兴投入10.66亿元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于：农村(cun)综合帮扶，都(dou)市(shi)现代农业，村(cun)庄改造，综开(kai)土地治理建设等。五(wu)是城市(shi)升级改造投入17.97亿元，主要用于：老(lao)城改(gai)(gai)造(zao)(zao)，旧街坊整体改(gai)(gai)造(zao)(zao)，浦南地区天(tian)然气接装(zhuang)工程等。财政投入始终坚持(chi)在(zai)发展中不断(duan)推动全区公(gong)共(gong)服务(wu)水平及公(gong)共(gong)服务(wu)质(zhi)量，确保改(gai)(gai)革发展成果更多更公(gong)平惠及人民(min)群众。

3．聚焦生态文明建设，打造人文宜居城市

牢固树(shu)立绿(lv)色发展理念，持续(xu)推(tui)进环境基础设施建(jian)设，积极打造绿(lv)色生(sheng)态空间(jian)，稳步(bu)实施“四(si)网融合”综合交通，不断提升城市(shi)生(sheng)活品质，助力建(jian)设现代(dai)化新松江。一是(shi)环境基础设施建(jian)设及保护(hu)投入10.35亿元，主要(yao)用于(yu)：垃圾分类源头管(guan)控，日常垃圾清运处(chu)置，空气、河道(dao)、土(tu)壤等(deng)环保监测，街心花园(yuan)以(yi)及健(jian)身绿道(dao)建设(she)等(deng)。二是河道(dao)治理及生态(tai)林业(ye)建设(she)投入19.91亿元(yuan)，主要用于：河道长效管(guan)理(li)，水利工程建(jian)设(she)，河道整治，农(nong)村生活(huo)污水处理(li)以及生态廊道建(jian)设(she)等。三是综合交通建(jian)设(she)投入17.64亿元，主要(yao)用(yong)于：有轨电车T1、T2线工程建设(she)，五朱公路(lu)(lu)改建工程，荣乐路(lu)(lu)大修，金(jin)玉(yu)路(lu)(lu)跨油墩港工程，辰(chen)塔公路(lu)(lu)（叶新—金山区界）新建(jian)工(gong)程，G60松江段文(wen)翔(xiang)路(lu)立交，大学城北B区道(dao)路建设等。四是城市空间拓展方面投入26.36亿(yi)元，主要用于(yu)：南部(bu)新城(cheng)建(jian)设，大(da)居公建(jian)配(pei)套建(jian)设，土地储备(bei)以及(ji)土地减量化等。五是文化旅游投入7.88亿(yi)元(yuan)，主要用(yong)于：广富(fu)林郊野公园和松(song)南郊野公园建设(she)，松(song)江区新闻传媒中(zhong)心(xin)、人文松(song)江活动(dong)中(zhong)心(xin)建设(she)，全域旅游宣传推广以及旅游营销(xiao)推介等(deng)。通过(guo)把生态文明理(li)念全面融入(ru)城(cheng)市建设(she)和管理(li)，营造宜居城(cheng)市环境。

4．聚焦财(cai)(cai)政改革工作，推动财(cai)(cai)政管理(li)更加全面完善

以建立(li)现(xian)代化(hua)财政制(zhi)度(du)为(wei)目标，以更新思路、更实举措、更大(da)力度(du)扎实推(tui)进预(yu)(yu)算(suan)管理(li)(li)制(zhi)度(du)改(gai)革(ge)。一是完善(shan)项(xiang)(xiang)(xiang)目库(ku)(ku)(ku)建设。持(chi)续深入完善(shan)项(xiang)(xiang)(xiang)目库(ku)(ku)(ku)系统构架，将预(yu)(yu)算(suan)绩(ji)效管理(li)(li)与项(xiang)(xiang)(xiang)目库(ku)(ku)(ku)建设深度(du)融(rong)合，严(yan)格预(yu)(yu)算(suan)项(xiang)(xiang)(xiang)目入库(ku)(ku)(ku)审核筛选，进一步提升预(yu)(yu)算(suan)编制(zhi)的科学性、准确性。二是继续深化(hua)国库(ku)(ku)(ku)集(ji)中支(zhi)付电子(zi)化(hua)改(gai)革(ge)。今年按照“稳妥(tuo)推(tui)进，分步实施”的原则，明确业(ye)务流程，升级改(gai)造业(ye)务平(ping)台，在区本级预(yu)(yu)算(suan)单位推(tui)广的经(jing)验基(ji)础上，全面(mian)推(tui)进街镇国库(ku)(ku)(ku)集(ji)中支(zhi)付电子(zi)化(hua)改(gai)革(ge)，各街镇461家预(yu)算(suan)(suan)单位已全部实施。三是稳步推进全面(mian)预(yu)算(suan)(suan)绩(ji)(ji)效(xiao)管理工(gong)作。制定松江区全面(mian)实施预(yu)算(suan)(suan)绩(ji)(ji)效(xiao)管理工(gong)作方案，将预(yu)算(suan)(suan)编制、预(yu)算(suan)(suan)执行(xing)、预(yu)算(suan)(suan)调整(zheng)以及资金支付与绩(ji)(ji)效(xiao)监督相融合(he)，通(tong)过绩(ji)(ji)效(xiao)前评价(jia)、后评价(jia)、重(zhong)大重(zhong)点项(xiang)目(mu)评价(jia)、绩(ji)(ji)效(xiao)跟(gen)踪以及部门整(zheng)体(ti)评价(jia)，全面(mian)实施预(yu)算(suan)(suan)绩(ji)(ji)效(xiao)管理工(gong)作。四是坚持厉行(xing)节约。牢固树立过“紧日子”思想，加强“三公”经费(fei)管理；严(yan)控预(yu)算追加，深入分析判断预(yu)算项目(mu)调整和变更的必要性，从严(yan)从紧审核把关；大力压减办(ban)公费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)、委(wei)托业务费(fei)(fei)等一般性支出。

各(ge)位代表，2019年，在区(qu)委(wei)的(de)正确领导和区(qu)人大及(ji)其常委(wei)会的(de)有力监督下，在各街镇、各部门(men)和社会各方(fang)的(de)协(xie)同支持下，经(jing)受形势变化的严峻考验(yan)，克服经(jing)济转(zhuan)型的多(duo)重困难，全区财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)各(ge)项工(gong)作平稳(wen)(wen)有(you)(you)序(xu)推(tui)进，财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)收(shou)(shou)入稳(wen)(wen)步(bu)增(zeng)(zeng)长，财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)管(guan)理(li)科学规范，财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改革不断深化(hua)(hua)(hua)。但是，我们也清醒地看到(dao)当前存在的(de)问题和(he)挑战，主要有(you)(you)：受到(dao)经济下行以及减税降费(fei)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策等(deng)因素的(de)影响(xiang)，财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)增(zeng)(zeng)收(shou)(shou)压力和(he)难度持续加(jia)大；在推(tui)进现代化(hua)(hua)(hua)新松(song)江建(jian)设进程中，资金投入需求日益增(zeng)(zeng)加(jia)，财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)收(shou)(shou)支矛盾更(geng)为(wei)突出；在高质量(liang)发(fa)展(zhan)的(de)道路(lu)上，如何发(fa)挥财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策对实(shi)体经济和(he)优质企业的(de)引(yin)导作用，还需要深入探索和(he)思考；财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)预算管(guan)理(li)仍然存在短板，预算管(guan)理(li)与绩效管(guan)理(li)一体化(hua)(hua)(hua)理(li)念有(you)(you)待增(zeng)(zeng)强(qiang)，加(jia)快预算执行进度措施(shi)有(you)(you)待完善等(deng)。对此(ci)，我们将高度重(zhong)视，在今后的(de)工(gong)作中直面问题和(he)困难，加(jia)强(qiang)分析研判，积极(ji)采取有(you)(you)效措施(shi)，认真应对和解决(jue)。

二、2020年预算草案

 

2020年本(ben)区财(cai)政收支预(yu)算(suan)安(an)排的指(zhi)导(dao)思想是：坚(jian)持(chi)以习(xi)近(jin)平新时代(dai)中(zhong)国特色社会主义思想为指导，全面贯(guan)彻落(luo)实(shi)党的十九(jiu)(jiu)大和十九(jiu)(jiu)届(jie)三中(zhong)、四(si)中(zhong)全会，深入学(xue)习(xi)贯(guan)彻习(xi)近(jin)平总书记(ji)考察上海(hai)重要讲话精神，认真贯(guan)彻落(luo)实(shi)中(zhong)央(yang)经(jing)济工作会议精神、十一届(jie)市委(wei)八次全会、五届(jie)区(qu)委(wei)八次全会精神，在区(qu)委(wei)的坚(jian)强领(ling)导下，紧扣全面建成小(xiao)康社会目标任务，巩(gong)固扩大“一(yi)个目标、三大举措”的战略(lve)优势，坚持(chi)稳中(zhong)求进工作总基(ji)调，坚持(chi)新发展理(li)念，在复(fu)杂形势下坚定逆势飞(fei)扬的决(jue)心和勇气，充分发(fa)挥财政(zheng)在松江新(xin)(xin)时代新(xin)(xin)发(fa)展(zhan)中的职(zhi)能(neng)作用(yong)，实施积极的财政(zheng)政(zheng)策(ce)，坚决压缩一般(ban)性支出，做好重点领域保(bao)障，着力提(ti)升城(cheng)市能(neng)级(ji)和核心竞争力，不(bu)断提(ti)高城(cheng)市治(zhi)理能(neng)力和治(zhi)理水平，统筹推(tui)进稳增(zeng)长、促改革、调结构(gou)、惠民生、防风险、保(bao)稳定，保持经(jing)济运行在合(he)理(li)区间(jian)，确(que)保全面(mian)建成小康社(she)会和“十(shi)三五”规划圆满收官。

（一）2020年一般公共预算安(an)排情况

1．2020年(nian)一(yi)般公共预算收(shou)入及财力(li)安排(pai)

综合考虑本区经济发展趋势(shi)和(he)政策因素，2020年全(quan)区一般(ban)公共预算收入指标(biao)为223.15亿元（见附表一），同(tong)比(bi)增(zeng)长6%。加上(shang)市财政(zheng)预下达净补助收入71.19亿元，调入预算稳定调节基金21.5亿元，调入国有资本经营(ying)预算0.91亿元，上年结转收入9.08亿元，当(dang)年全区可实现一(yi)般公共预算财力(li)325.83亿元。其中：区本级(ji)财力256.19亿元，镇级(ji)财(cai)力69.64亿(yi)元(yuan)。

根据(ju)“量入为出，收(shou)支平衡(heng)”的(de)预(yu)算编制原(yuan)则(ze)。2020年全区一般公共预算支(zhi)出(chu)安排325.83亿元（见附(fu)表二）。分级(ji)次为：区本级(ji)预算支出256.19亿(yi)元（见附表三），镇级(ji)预算(suan)支出69.64亿元（包(bao)含区对镇转移支付11.18亿(yi)元(yuan)，见附(fu)表八）。全区当年一般公共预算收支平衡。

2．2020年区本级(ji)一般公共预算(suan)支出安(an)排

2020年(nian)区本级(ji)一般公共预算支出安排256.19亿元，主要用于(yu)以下方面：

（1）一(yi)般公共服(fu)务(wu)支出(chu)16.24亿元。主要安(an)排本区公共服务及保(bao)障(zhang)机关事业(ye)单位履行(xing)职能等经费支出(chu)。

（2）国防支出0.36亿元。主要安排民防(fang)工程建设、设施(shi)设备管理维(wei)护和国(guo)防(fang)教育宣传等(deng)支出。

（3）公共安全支出13.91亿(yi)元。主要安(an)(an)排公安(an)(an)、司法(fa)等政法(fa)部门的(de)正常运转和办案经费，安(an)(an)全(quan)设备(bei)以(yi)及信息系统的(de)运行维(wei)护等支出。

（4）教育支出41.36亿元。主要安排教(jiao)(jiao)育机构日常管理运行、教(jiao)(jiao)学设(she)施建设(she)以(yi)及教(jiao)(jiao)育培(pei)训等支出。

（5）科学技术(shu)支(zhi)出4.99亿元。主要安(an)排鼓励(li)科(ke)技(ji)创新创业，科(ke)技(ji)攻关(guan)，技(ji)术(shu)研发(fa)，支(zhi)持高新技(ji)术(shu)产(chan)业发(fa)展等支(zhi)出。

（6）文化旅游体育(yu)与传媒支出4.3亿元(yuan)。主(zhu)要安排文(wen)化(hua)(hua)和体(ti)育场馆(guan)建设(she)、场馆(guan)设(she)施设(she)备维护(hu)，支(zhi)持举办各类公共文(wen)化(hua)(hua)活动、旅游宣传以及推(tui)广文(wen)化(hua)(hua)产业发展等(deng)支(zhi)出。

（7）社(she)会(hui)保障和就业支出26.03亿元(yuan)。主要安排(pai)人(ren)才发展(zhan)基金、就(jiu)业补(bu)助、各类抚恤、退役安置、社(she)会(hui)(hui)福利、社(she)会(hui)(hui)组织培育、残疾(ji)人(ren)帮困以及征地(di)养老补(bu)贴(tie)等支出。

（8）卫生健(jian)康支(zhi)出17.44亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救(jiu)助(zhu)以及计划(hua)生育补(bu)助(zhu)等(deng)支出。

（9）节能环保支出2.08亿元。主要(yao)安(an)排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构(gou)调整专(zhuan)项补贴(tie)等支出。

（10）城乡社区支出34.47亿元(yuan)。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿(lv)化养(yang)护、环卫作业(ye)、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

（11）农林(lin)水支出23.06亿元。主(zhu)要(yao)安排农(nong)业生产补贴、都市现代农(nong)业建(jian)设、乡村振兴村庄改造、林业养护(hu)、水利设施建(jian)设、给排水设施养护(hu)、农(nong)村生活(huo)污水处理以及河(he)道(dao)整(zheng)治等支出。

（12）交通运输支(zhi)出16.56亿元(yuan)。主要安排公(gong)交补贴(tie)、道路建设和(he)养护等支出。

（13）资(zi)源勘探工业信(xin)息等支(zhi)出15.84亿(yi)元。主要(yao)安排中小企业扶持资(zi)金，支持技术(shu)改造、品牌创建，促进(jin)企业发(fa)展专项补贴等(deng)支出。

（14）商业服(fu)务(wu)业等支(zhi)出(chu)0.95亿(yi)元。主要(yao)安(an)排特定产业(ye)(ye)扶持(chi)，促进(jin)生产性(xing)服(fu)务(wu)业(ye)(ye)和(he)文化创意(yi)产业(ye)(ye)发(fa)展等支出。

（15）自然资源海洋气象等支出0.61亿(yi)元。主要安排土(tu)地管(guan)理(li)、普查(cha)以及气象台(tai)站运行维护(hu)等支出。

（16）住房保障支出20.4亿元。主要安排本区老城改造(zao)、房屋修(xiu)(xiu)缮(shan)改造(zao)以及其他日常维修(xiu)(xiu)等支(zhi)出(chu)。

（17）粮油物资储备(bei)支(zhi)出0.79亿元(yuan)。主要安排区级储备粮经费(fei)及收购(gou)家(jia)庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费(fei)等公益性补贴(tie)支出。

（18）灾害防治及应急管理支出1.73亿(yi)元。主要安(an)排安(an)全生产监督(du)管理、消防安(an)全设施维护以及地震(zhen)监测等支出。

（19）预备费5亿元。主要安排(pai)人代会批准预(yu)算后国家和本(ben)市(shi)新出台的(de)改革(ge)事项(xiang)、自然灾害救(jiu)灾事项(xiang)以及其他难以预(yu)见的(de)支(zhi)出。

（20）债务付息支出2.33亿元。主要(yao)安排政府一般债券(quan)付(fu)息支出。

（21）其他支出(chu)7.74亿元(yuan)。主(zhu)要(yao)安排落实增(zeng)人增(zeng)资等(deng)政策性因素、特殊作业(ye)保障、预(yu)备役(yi)等(deng)支(zhi)出。

按照中央和市(shi)有关(guan)党政机(ji)关(guan)厉行(xing)节约(yue)，严格(ge)控制“三公”经费(fei)不(bu)得超出上年预算的要求(qiu)，2020年全区“三公(gong)”经费预算为(wei)8515.94万(wan)元，比上年预(yu)算数下(xia)降2.00%，其中：区本(ben)级(ji)“三公”经费(fei)预算7497万(wan)元（见附表十），比上(shang)年(nian)预算数(shu)下降0.77%，包括因公出国（境）经费(fei)810.00万(wan)元、公务用(yong)车购置及运行维护费6288.24万元、公务(wu)接待费398.76万元。

（二）2020年(nian)政府性基(ji)金预算(suan)安排情况

1．2020年政府性(xing)基(ji)金(jin)预算收(shou)入及财力安排

2020年，全区政(zheng)府性基(ji)金预(yu)算(suan)收入65.75亿元（见附表(biao)四），加上市级专项补助收入(ru)0.28亿元，动用历(li)年(nian)结余43.65亿(yi)元，全(quan)年可安排使用(yong)的政(zheng)府性基(ji)金(jin)财力总计109.68亿元。全区(qu)政府(fu)性基金预算支出109.68亿(yi)元（见附表五）。当年政府(fu)性(xing)基金(jin)预算收支平衡(heng)。

2．2020年各(ge)项政府(fu)性基金(jin)支(zhi)出预(yu)算(suan)情况

（1）城(cheng)乡社区(qu)支出105.37亿元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出为(wei)96.7亿元，主要(yao)用于：结算给(ji)街镇、园区等土地出让收益43.5亿(yi)元，减量(liang)化(hua)补贴10亿(yi)元(yuan)，土地储备14亿元(yuan)，政(zheng)府(fu)投资项目18亿(yi)元等。

区级农业土地(di)开(kai)发资(zi)金安排的支出为0.19亿元，主要用于农业综合开发土地治理项目等(deng)。

城市(shi)基础设(she)施配套费安排的支出为(wei)5.15亿(yi)元，主要用于浦南地区天然(ran)气接装等(deng)市(shi)政配套(tao)和(he)公建配套(tao)项目。

污水处(chu)理费安排的支出为3.33亿元，主要用于污水(shui)设施运行费及污泥处置费等。

（2）债务付息支出1.8亿元(yuan)，主要用于支(zhi)付政府专(zhuan)项债券(quan)利息(xi)。

（3）债务(wu)付息还本支(zhi)出(chu)1.5亿元(yuan)，主要用于归还政府专项债券本金。

（4）社(she)会保障、彩(cai)票公益金等其他基金预算(suan)支(zhi)出1.01亿(yi)元，主要用于大中型(xing)水库(ku)（三峡）移民后期扶持、养老(lao)机构设施改造及运行补贴(tie)等(deng)。

（三）2020年国有资本经营预算安排(pai)情况(kuang)

1．2020年(nian)国有资本经营预算收入及财力(li)情况

2020年(nian)全(quan)区国有(you)资(zi)本经营预(yu)算收入2.4亿元(yuan)（见附表六），包(bao)括(kuo)：国有企业(ye)应交利润1.88亿元(yuan)，国有股(gu)(gu)股(gu)(gu)利(li)、股(gu)(gu)息(xi)收入0.52亿元(yuan)。加上(shang)历年结余0.62亿元，当年可用财力3.02亿元(yuan)。

2．2020年国有(you)资本经营预算支(zhi)出及平衡情况

2020年全(quan)区(qu)国有资本经营预算支出2.1亿元（见(jian)附表七），主要(yao)用于(yu)国(guo)投公司及(ji)其(qi)下属公司增(zeng)资。调出至(zhi)一般公共预算0.91亿元，结转下年(nian)0.01亿元。2020年国有资本经营预算收支平衡(heng)。

（四）2020年地方(fang)政府(fu)债务情况

1．2020年地方政府债务限额情况(kuang)

2020年(nian)年(nian)初(chu)我区政府债务(wu)限(xian)额为238.8亿元(yuan)，包括一般债务(wu)限额122.1亿(yi)元，专项(xiang)债务限额(e)116.7亿元。

2．2020年地方(fang)政府债务余额(e)情况

2020年(nian)年(nian)初我区政(zheng)府债务(wu)本金余额为125.89亿(yi)元，包括一(yi)般债券68.09亿元和专项债券57.8亿元。

 

（五）有关重(zhong)点项目资金(jin)的安(an)排情况

2020年，全区财政工作(zuo)坚持稳中(zhong)求进总基(ji)调，坚持新(xin)发展(zhan)理念，围(wei)绕优化支出(chu)(chu)结(jie)构，做到突出(chu)(chu)重(zhong)点(dian)、有(you)保有(you)压，合理安排各(ge)项支出(chu)(chu)。

1．着力提(ti)升G60科(ke)(ke)创(chuang)走廊竞争力(li)，科(ke)(ke)创(chuang)驱(qu)动“松江制造”迈向“松江创造”，释放强劲新动能

秉持(chi)新发(fa)展理念，坚持(chi)服务国家战略，不断(duan)发(fa)挥高端(duan)制造业引领力(li)(li)、科技(ji)创(chuang)新驱动力(li)(li)，中(zhong)小(xiao)企(qi)业新活力(li)(li)，人才(cai)集聚吸引力(li)(li)。2020年扶持产业发展方(fang)面(mian)预(yu)算(suan)安排29.15亿元。一是聚焦重(zhong)点产业(ye)及项(xiang)目，在(zai)支持先进制造业(ye)发展(zhan)方面累计安(an)排8.92亿元。二是(shi)支持服务业(ye)、影视产业(ye)以及文化产业(ye)等方面(mian)累计安排1.29亿(yi)元。三是支持企业(ye)技(ji)(ji)术(shu)创(chuang)(chuang)新，加(jia)大研发投入(ru)，推进创(chuang)(chuang)新创(chuang)(chuang)业(ye)、高新技(ji)(ji)术(shu)成果转化以及(ji)知识(shi)产权战略等(deng)方面(mian)安排2.13亿(yi)元。四是为激发中小企(qi)业发展活力(li)，安排中小企(qi)业发展扶持资金14.9亿元。五是人才(cai)发展(zhan)基金安排1.91亿(yi)元，用于大力引进、培育和留(liu)住优秀(xiu)人才。

2．着(zhe)力(li)提升民生(sheng)保(bao)障水平，优化公共服务供给，促进各项社会事业发(fa)展(zhan)

坚(jian)持以人民(min)为中心，把群(qun)众(zhong)利益放在最高位置(zhi)，把群(qun)众(zhong)满意作为第一标准，全面落实(shi)保障和改善民(min)生工(gong)作，2020年(nian)全(quan)区民(min)生方面安(an)排129.65亿(yi)元。一(yi)是社(she)会保障预算安排37.98亿(yi)元，主要用于：社会救助，就业创(chuang)业补助，社会组织培育(yu)(yu)，老年福利等(deng)。二是教育(yu)(yu)预算安排43.22亿元，主要(yao)用于(yu)：中山茸(rong)盛(sheng)学校、永丰花园小学、车墩(dun)华(hua)阳学校等学校新(xin)建，校舍维(wei)修和(he)教(jiao)(jiao)育设备购(gou)置与维(wei)护保养，教(jiao)(jiao)师队伍(wu)建设，教(jiao)(jiao)育管理研(yan)究和(he)课(ke)程(cheng)改革等。三是医疗(liao)卫生预算安排20.03亿元(yuan)，主要用(yong)于：九亭医(yi)(yi)院改(gai)扩建，中心医(yi)(yi)院车库改(gai)扩建及配套工程，医(yi)(yi)疗(liao)设备(bei)购置，社会医(yi)(yi)疗(liao)救助，诊(zhen)疗(liao)费(fei)减免补贴等。四是支持(chi)乡村振兴战略、农(nong)村改(gai)革(ge)发展项目安(an)排13.04亿元，主要用于：乡村振兴配套，农业综合补贴，农村综合帮扶，都(dou)市(shi)现代农业项目(mu)建设等。五(wu)是城市(shi)功能(neng)提升项目(mu)安排(pai)15.38亿(yi)元，主要用(yong)于(yu)：老城改(gai)造，房屋修缮，浦南天然气接(jie)装工程(cheng)等(deng)。

3．着力支持(chi)新(xin)型城镇(zhen)化建设，增强文化底蕴，不断(duan)提升城市人文水平

聚焦国家全域旅游(you)示范区(qu)建设，全面(mian)推(tui)进综(zong)(zong)合交通等基础设施建设与(yu)公(gong)共资源配置，加强城市精细化管理(li)，持续打造更有内涵、品质和特(te)色的人文之城。一是优化综(zong)(zong)合交通建设方面(mian)安排21.13亿(yi)元，主(zhu)要用于(yu)：沪苏湖(hu)铁路(lu)工程，辰(chen)塔路(lu)新建，叶新公(gong)路(lu)拓(tuo)宽，G60松江段文翔路(lu)立交(jiao)以及有轨电(dian)车和公交(jiao)运营补贴等(deng)。二是城市空间拓(tuo)展(zhan)方(fang)面安排31亿元，主要用于：南部大居、九科绿洲地块的土地储备以及(ji)土地减量(liang)化(hua)等。三是城市精细(xi)化(hua)管理方(fang)面安排16.37亿元(yuan)，主要用于：智慧(hui)公安(an)项目建设以及城市(shi)网(wang)格(ge)化综合管理等(deng)。四是文(wen)化服(fu)务、体育强区以及文(wen)旅(lv)事(shi)业(ye)发展等(deng)方面安(an)排5.08亿元，主要(yao)用于(yu)：“两馆一场”建设(she)，文物(wu)保护，非遗传(chuan)承(cheng)，文化资源配送，市民健身(shen)步(bu)道建设(she)，市民益智健身(shen)苑(yuan)点，科(ke)技影都宣(xuan)传(chuan)以及影视活动等。

4．着力加强(qiang)生态保护，深(shen)化环境综合治理，始终坚持绿(lv)色发(fa)展

坚持推进生态(tai)环境治理体系(xi)和(he)治理能力现代化，促进生态(tai)环境质量进一步改(gai)善，推动(dong)绿色、循环、低碳发展。2020年生态环(huan)境建设预算(suan)安排55.5亿元。一是污染防治(zhi)安排19.98亿元，用于污水厂改扩(kuo)建，雨(yu)污分流改造，道路雨水管(guan)道翻建(jian)，污水管(guan)道改造(zao)等。二是生态林业建(jian)设与养护安排5亿(yi)元，用于生态廊道(dao)(dao)建(jian)设，公益林建(jian)设与养护等(deng)。三是河(he)道(dao)(dao)综合(he)治理(li)等(deng)水利(li)建(jian)设安排(pai)19.57亿元，用于农村污水处理提标改造工程(cheng)，圩区(qu)改造，河(he)道(dao)整(zheng)治，河(he)道(dao)长效管理等(deng)。四是市容环境及(ji)绿化维护安(an)排10.95亿元，用(yong)于垃圾清(qing)运处置，环卫(wei)作(zuo)业，日常(chang)绿化养护，街心花园(yuan)建设等。

（六）有关编制(zhi)情况说(shuo)明

1．调用(yong)预算稳定(ding)调节基金(jin)情况(kuang)

根据国(guo)办发[2014]70号文件要求(qiu)，为进一步合理(li)控(kong)制(zhi)预(yu)算(suan)稳(wen)定调节基金存(cun)量规(gui)模(mo)，2020年一般公共预算(suan)支出调用预算(suan)稳定调节基金(jin)21.5亿元，用于安(an)排老城改(gai)造和污水厂(chang)改(gai)扩建投入等，逐步消耗预算稳(wen)定调(diao)节(jie)基金结余，盘活存量(liang)，提高财政资(zi)金使用效益。

2．市区两级转(zhuan)移(yi)支(zhi)付情况(kuang)

2020年市(shi)级(ji)预下达(da)到区级(ji)的转(zhuan)移支(zhi)付为71.19亿元(yuan)。2020年(nian)区级预下达(da)到镇级的转移支付(fu)为11.18亿(yi)元，其中(zhong)：一般转移支付(fu)8.03亿元，专项(xiang)转移支付3.15亿元(yuan)。

3．国有资本(ben)经营预算调(diao)入情(qing)况

遵照财(cai)政部关于“不断(duan)加(jia)大国有资本经营预(yu)算调入一般公共预(yu)算的力度”的工作要求和市财(cai)政局提出的“逐年提高(gao)调入比例，至2020年达(da)到30%”的工作部署，我区(qu)根据国有资(zi)本经营预(yu)算收入情(qing)况(kuang)，2020年从(cong)国有(you)资本经营预算(suan)调入(ru)一般公共(gong)预算(suan)9045.04万元，占2020年(nian)国有(you)资(zi)本经营(ying)预(yu)算收入(ru)的37.69%。

4．对区本级预算单(dan)位预算实(shi)行预下达

根据《预(yu)算法》第(di)五十四条规定，在2020年1月(yue)1日至人代会(hui)批准预(yu)(yu)算(suan)(suan)期间(jian)，对(dui)区本(ben)级部门预(yu)(yu)算(suan)(suan)基本(ben)支出按全年四分之一的额度预(yu)(yu)下达，项目(mu)支出及对(dui)镇级转(zhuan)移支付参照上(shang)年同期预(yu)(yu)算(suan)(suan)支出数安排。

三、齐心协力、克难奋进，确保完成2020年预算任务

 

2020年是全面建(jian)成(cheng)小康社会的(de)决(jue)胜之年，是“十(shi)三五”收官之年，区财政(zheng)局将紧紧围绕区委区政府重点工作(zuo)任务，进一步坚持底线思(si)维，增强(qiang)法治意(yi)识、忧患意(yi)识、责任(ren)担当意(yi)识，深入(ru)贯彻《预算法》，按照(zhao)“组织收入(ru)、聚焦(jiao)重点、稳定基本(ben)、确(que)保(bao)民生、强(qiang)化管(guan)理”的思(si)路，以全(quan)(quan)面(mian)实施预算绩效管理为(wei)契机，全(quan)(quan)面(mian)对(dui)标对(dui)表找差距，认真贯彻(che)落实各项财(cai)政(zheng)政(zheng)策，确(que)保完成2020年(nian)预算目标任务。

（一）积极组织(zhi)收(shou)入，聚焦培植壮大财(cai)源(yuan)

面(mian)对经济下行压力，围绕“提(ti)质(zhi)增效”实施积极财政政策(ce)，激发市(shi)场主体活力，夯实财源建设，推(tui)动地方经济高质量发展。一(yi)是充分发挥松江G60科创走廊品牌效应(ying)，充分利用各类产(chan)业(ye)政(zheng)策，聚焦(jiao)重点(dian)企(qi)业(ye)、重点(dian)园区，不(bu)断(duan)培植壮大财(cai)(cai)源(yuan)。二是通(tong)过实(shi)(shi)施财(cai)(cai)政(zheng)体制(zhi)激励(li)政(zheng)策，重点(dian)聚焦(jiao)各街(jie)镇（园区）财(cai)(cai)政(zheng)增收的(de)积极(ji)(ji)性，不(bu)断(duan)深挖财(cai)(cai)政(zheng)收入(ru)(ru)潜力(li)。三是强化“放水养鱼”意识，减轻(qing)企(qi)业(ye)负(fu)担(dan)，重点(dian)聚焦(jiao)优(you)化营商(shang)环(huan)境，增强企(qi)业(ye)活力(li)，不(bu)断(duan)促(cu)进实(shi)(shi)体经济健康发展(zhan)。四是深入(ru)(ru)分析研(yan)判收入(ru)(ru)形势(shi)，多方(fang)紧密联动，共同(tong)努力(li)，积极(ji)(ji)挖掘税源(yuan)财(cai)(cai)源(yuan)，确(que)保完(wan)成全年收入(ru)(ru)任(ren)务。

（二(er)）优化支出结构，聚焦保障民生及(ji)重点(dian)

面对财政增收压(ya)力(li)，牢固树立(li)过“紧(jin)日子”的思想，大(da)力(li)压(ya)减一般性支(zhi)出(chu)，降低行(xing)政运行(xing)成(cheng)本，集中财力(li)保(bao)(bao)(bao)障(zhang)重(zhong)点支(zhi)出(chu)，提(ti)(ti)高(gao)财政支(zhi)出(chu)的公共性和(he)普惠性。一是(shi)聚(ju)焦保(bao)(bao)(bao)障(zhang)和(he)改善民(min)生，继续加大(da)对社会保(bao)(bao)(bao)障(zhang)、教育(yu)、医(yi)疗卫生等重(zhong)点领域(yu)投入，提(ti)(ti)升社会保(bao)(bao)(bao)障(zhang)水平，确保(bao)(bao)(bao)教育(yu)“两个只增不减”，加快建设健(jian)康松江(jiang)，不断提(ti)(ti)高(gao)人民(min)的获得感、幸福感和(he)安全感。二是(shi)聚(ju)焦深入落实“乡村振兴战略”，持续推进多元模式的农(nong)民集中居住，加强(qiang)乡村风(feng)貌保(bao)护(hu)和引导，促进农(nong)业(ye)提质增(zeng)效和农(nong)民增(zeng)收。三是聚(ju)焦绿色发展建设生态文明，大力支持河道治理、垃圾分(fen)类、雨污水管网改造(zao)以及街心(xin)花园建设等项目，不断加强(qiang)水环境综(zong)合(he)治(zhi)理，加大绿色生(sheng)态空间(jian)建设力度，共(gong)创绿色家园。四(si)是(shi)聚焦保障城市功能提(ti)升，重点推进“四网(wang)融合(he)”综(zong)合(he)交通体系建设、旧城镇(zhen)改造(zao)、地下综(zong)合(he)管廊二期建设、污水厂改扩建和二(er)次供水(shui)设施改造等基础设(she)施建设(she)，全面提升城市(shi)服务(wu)能级。

（三）强化(hua)财(cai)政(zheng)管理，切实(shi)提高财(cai)政(zheng)资金使用(yong)效益

继续扎实(shi)(shi)推(tui)进(jin)财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)预算(suan)(suan)(suan)管(guan)(guan)理和(he)改(gai)革各(ge)项(xiang)(xiang)工作，不断提升财(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)资(zi)金(jin)使(shi)用效(xiao)(xiao)(xiao)益(yi)。一是(shi)(shi)全面实(shi)(shi)施预算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理，强(qiang)(qiang)(qiang)化(hua)绩效(xiao)(xiao)(xiao)评(ping)价结果运用，加快(kuai)建立“花钱必(bi)问(wen)效(xiao)(xiao)(xiao)、无效(xiao)(xiao)(xiao)必(bi)问(wen)责(ze)”的(de)约束机制(zhi)，全面提高预算(suan)(suan)(suan)绩效(xiao)(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理水平，扎实(shi)(shi)提升政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)治(zhi)理能力和(he)行政(zheng)(zheng)(zheng)效(xiao)(xiao)(xiao)能。二是(shi)(shi)加强(qiang)(qiang)(qiang)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)(gou)(gou)买(mai)(mai)服(fu)(fu)务(wu)的(de)监督(du)管(guan)(guan)理，深化(hua)完善(shan)本(ben)区(qu)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)(gou)(gou)买(mai)(mai)服(fu)(fu)务(wu)管(guan)(guan)理机制(zhi)，推(tui)进(jin)实(shi)(shi)施政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)(gou)(gou)买(mai)(mai)服(fu)(fu)务(wu)的(de)绩效(xiao)(xiao)(xiao)评(ping)价，健(jian)全政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)购(gou)(gou)(gou)买(mai)(mai)服(fu)(fu)务(wu)的(de)部门(men)联动监督(du)机制(zhi)，形成齐抓共管(guan)(guan)的(de)良好局(ju)面。三是(shi)(shi)加强(qiang)(qiang)(qiang)预算(suan)(suan)(suan)支出管(guan)(guan)理，切实(shi)(shi)加快(kuai)执行进(jin)度(du)，建立健(jian)全执行进(jin)度(du)与(yu)年度(du)预算(suan)(suan)(suan)安排的(de)挂(gua)钩机制(zhi)，确保各(ge)类民(min)生与(yu)重点项(xiang)(xiang)目支出的(de)执行进(jin)度(du)，提高资(zi)金(jin)使(shi)用效(xiao)(xiao)(xiao)益(yi)。四是(shi)(shi)严(yan)格防控政府(fu)债务风(feng)险，合(he)理安排(pai)政府(fu)债务支出(chu)规模，坚决制止政府(fu)隐性债务增量(liang)，加强监督审(shen)查，明确权(quan)责(ze)(ze)，严(yan)格实施地方政府(fu)债务问责(ze)(ze)机制。五是(shi)推进(jin)事权(quan)和支出(chu)责(ze)(ze)任划分(fen)，明确部门管理职(zhi)责(ze)(ze)，厘清区镇两(liang)级(ji)在基本公共服务领域(yu)的财权(quan)事权(quan)，逐步(bu)建立权(quan)责(ze)(ze)清晰、财力协调、保(bao)障有(you)力的财政关系。

各位代表，时代呼唤(huan)担当(dang)，使命(ming)引领未(wei)来。2020年，全(quan)区财政工(gong)(gong)作(zuo)将(jiang)牢牢把握“稳中求(qiu)(qiu)进(jin)(jin)”的工(gong)(gong)作(zuo)总基调(diao)，坚(jian)持(chi)新(xin)发展理念，坚(jian)持(chi)以供给侧结(jie)构性改革为(wei)主线，坚(jian)持(chi)以改革开放为(wei)动力，创新(xin)求(qiu)(qiu)实、唯(wei)实唯(wei)干、克(ke)难奋(fen)进(jin)(jin)、勇于拼搏，以更(geng)加开阔(kuo)的思路，更(geng)加有效的措(cuo)施，更(geng)加务实的作(zuo)风，确保完成全(quan)年各项目标任(ren)务，为(wei)加快建设“科创、人文、生态”的现代化新(xin)松(song)江不懈奋(fen)斗！决胜全(quan)面建成小康社(she)会！

以上(shang)报(bao)告(gao)，请予审议。

 

 

 

 

附(fu)表(biao)一：2020年(nian)松江(jiang)区一般公共预(yu)算收入(ru)表

附表二(er)：2020年松江区一般公共(gong)预算支出表

附表三(san)：2020年松(song)江区区本级一(yi)般公共预(yu)算支出表

附表四：2020年松江区政府性基金预算收(shou)入表

附表五：2020年松江(jiang)区政府性(xing)基金预算支出表

附表六：2020年松江区国有资本经营预算(suan)收入(ru)表

附表七：2020年松江区国有资本(ben)经营预算(suan)支出(chu)表

附表(biao)八：2020年(nian)松江区区对镇一般公(gong)共(gong)预算转移支付表

附(fu)表九：2020年(nian)松江区政府(fu)债务基本情况(kuang)表

附表(biao)十(shi)：2020年松江区区本(ben)级(ji)“三公”经费预算情(qing)况表(biao)

附表一

2020年(nian)松江区一(yi)般(ban)公共预算收(shou)入(ru)表

单位：万(wan)元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表(biao)二(er)

2020年松(song)江区一般公共预(yu)算支出(chu)表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附(fu)表三

2020年松(song)江区(qu)区(qu)本级一般公共预算(suan)支出(chu)表

单(dan)位：万元

 

备注(zhu)：

一、增幅较大的情况说(shuo)明(ming)：

1．“其他共产党事(shi)务支出”款级科目增幅较大(da)，主要原因是2020年(nian)街道社区(qu)工(gong)作者(zhe)经费(fei)由“其他城(cheng)乡(xiang)社区(qu)管理事务支出(chu)(chu)”调整至“其他共产(chan)党事务支出(chu)(chu)”；

2．“城(cheng)市中小学(xue)校舍(she)建(jian)设”项级科目(mu)增幅较大，主要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)2020年(nian)新建茸盛学(xue)(xue)校、永丰花园(yuan)小学(xue)(xue)等，累计(ji)安(an)排3.15亿(yi)元；

3. “特困人(ren)员(yuan)救助供养”款级科目增幅较大，主要原因是2020年特困人员救助供养支出由2019年的镇(zhen)级转移支付调整至部门预(yu)算安排；

4．“医疗(liao)(liao)保(bao)障管理事务”款级科(ke)目增幅较(jiao)大，主要(yao)原因是新设(she)机构医疗(liao)(liao)保(bao)障局；

5．“其他林业和草原支出”项级科目增幅(fu)较大，主(zhu)要原因是2020年(nian)安排重点(dian)生态(tai)廊道建(jian)设项目2.37亿元。

二、降幅较大(da)的情况说明：

1．“文化展示及(ji)纪念机构”项级科目降幅较大，主要原因是2019年安排职工综合活动中(zhong)心新建项目，2020年未安排该项目(mu)；

2．“其他(ta)退(tui)役安置支出”项级(ji)科目降(jiang)幅较大，主(zhu)要(yao)原因2020年科目(mu)调整，2019年“其他(ta)退(tui)役(yi)安(an)置支(zhi)出(chu)”安(an)排的退(tui)役(yi)安(an)置支(zhi)出(chu)调整至(zhi)“军队转业干(gan)部安(an)置”；

3．“农村社会事业(ye)”项(xiang)级科目降幅(fu)较大，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是2019年“农(nong)村社会事(shi)业(ye)”安(an)(an)排(pai)的都市现(xian)代(dai)农(nong)业(ye)项目等支出安(an)(an)排(pai)至(zhi)“农(nong)田建设”；

4．“公(gong)路建设”项级科目降(jiang)幅(fu)较(jiao)大(da)，主要原(yuan)因是(shi)2019年安排辰(chen)塔(ta)公路（叶(ye)新—金山区界(jie)）新建(jian)、G60文祥路立交等建设项目，2020年(nian)资金安排较少；

5．“其(qi)他支(zhi)出”款级科目降幅较大，主要原(yuan)因2019年安排隐形债务化解支出80888万元，2020年未安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附(fu)表(biao)四

2020年松江区政府性基金预算收入表

单(dan)位：万元(yuan)

 

 

 

 

附(fu)表五

2020年松江区政(zheng)府性基(ji)金(jin)预算(suan)支出表(biao)

单位：万元

 

附表六

2020年松江区国有资本经营(ying)预(yu)算收入表

单位：万元

附表(biao)七

2020年松江区国有(you)资本经(jing)营(ying)预算(suan)支(zhi)出表

单位：万元(yuan)

 

 

 

附表八

2020年(nian)松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单(dan)位：万元(yuan)

备注：2020年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经(jing)明确的预下(xia)达(da)项目(mu)，未分配到镇级的106825万元主要(yao)为雨污水(shui)混接改造、工业(ye)用地收储等(deng)，将根据实(shi)际工作推(tui)进(jin)情况在年度(du)中(zhong)分配。

附表九

2020年松江区政府债务基本(ben)情(qing)况表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

附表(biao)十

2020年(nian)松江区区本(ben)级“三(san)公”经(jing)费预算情(qing)况表

单位：万元(yuan)