关于上海市松江区2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

——2021年1月12日在(zai)上海市(shi)松江区(qu)第五届

人民代表大会第九(jiu)次会议上

上海市松江区财政局

 

各(ge)位代(dai)表(biao)：

受松江区人民政府(fu)委托(tuo)，向大会(hui)报告松江区2020年(nian)预算(suan)执行情(qing)况和2021年预算草(cao)案，请予审议，并请列席(xi)人员提出(chu)意见。

 

一、2020年预算执行情况

 

2020年，全区财政工(gong)作以习近平新时代中国(guo)特色社会(hui)主义思(si)想(xiang)为指(zhi)导，全面贯彻(che)落实党的十(shi)九大和十(shi)九届(jie)二中、三中、四中、五中全会(hui)精神，在市委、市政府(fu)和区(qu)委的坚(jian)强领导下(xia)，在区(qu)人大(da)及其(qi)常委会的监督指导(dao)下，秉(bing)持(chi)新发(fa)展(zhan)理(li)念，统筹(chou)推进疫情防控和经济社(she)会发(fa)展(zhan)，坚持(chi)“紧”字为要、“稳”字当头、“好”字立本，着(zhe)力在“积(ji)(ji)极(ji)的财(cai)政政策要更(geng)加积(ji)(ji)极(ji)有为”和“财(cai)政资金要实施(shi)全面(mian)预算绩效管理(li)”两个方面(mian)下功夫(fu)，扎实做好“六稳”工作(zuo)，全面(mian)落实“六保”任务，为长三角G60科创走(zou)廊建(jian)设(she)和全(quan)区经(jing)济社会平稳运行及城乡建(jian)设(she)加(jia)快(kuai)推进提(ti)供坚实的财(cai)力保障，全(quan)年财(cai)政预算执行情况总体上保持了较好态势。

（一）2020年一般公共预算执行(xing)情况

1．一般公共(gong)预算收入执行情(qing)况

区五届人大八次会议审议通过的2020年全(quan)区(qu)一般公共预算收入指标(biao)为223.15亿元，经区五届(jie)人大常委会(hui)第三十七次会(hui)议批准(zhun)，同意(yi)一(yi)般公共预算(suan)收入调整为220.62亿元，同比(bi)增长4.8%。全年执行结果为220.62亿元(yuan)（见附表一），比上(shang)年增收10.11亿元，增长(zhang)4.8%。

2．一(yi)般公共预算支出执行情况

区五届人(ren)大八(ba)次会议审(shen)议通过的2020年(nian)全区(qu)一般公共预算支出指标为325.83亿(yi)元(yuan)，其中区本级预算支出256.19亿元。经区五届人(ren)大常委会第(di)三十七次会议(yi)批准，同意区本级一(yi)般公共预算支出(chu)调整为(wei)250.60亿元。2020年全(quan)区(qu)执行结(jie)果为319.01亿元(yuan)（包含新增地方政府一般债券支出(chu)2亿(yi)元）（见(jian)附(fu)表(biao)二），比上年减少20.4亿(yi)元，下降(jiang)6.0%，下降原因主要是政府(fu)一(yi)般债券(quan)额度减(jian)少(shao)及(ji)压(ya)减(jian)一(yi)般性支(zhi)出等。分级次执行情况为：区本级支(zhi)出250.6亿元（见附表三），同比下降6%，完成调整预算的100%；镇级(ji)支出68.41亿元（包含区对镇转(zhuan)移(yi)支付16.65亿(yi)元，见附表八），同比下降6.2%。

2020年(nian)全区“三(san)公”经(jing)费支出5868.29万(wan)元，同比下降13.4%。其中：区本级“三公”经费支(zhi)出(chu)5194.96万(wan)元，同比下(xia)降14.7%，包括(kuo)因公(gong)出国（境）经费28.01万元、公务用车购置及运行(xing)维护费5064.95万元、公务接待费102万元。

3．一般公共预算收(shou)支平衡情(qing)况

2020年，全区(qu)一般(ban)公共(gong)预算收(shou)入(ru)实现(xian)220.62亿(yi)元，加上(shang)市对区结算净补助(zhu)收入96.02亿元，调入预算稳定调节基金21.5亿元，上年结(jie)转收入9.08亿元，从政(zheng)府性基金调入15亿(yi)元，从国有资本(ben)经营预算调入(ru)0.91亿元(yuan)，新增地方政府一般债(zhai)券收(shou)入(ru)2亿元，再(zai)融资一般债券收(shou)入8.6亿元，合计(ji)当年一般公共预(yu)算收入总量为373.73亿元。全(quan)区(qu)一般公共预算(suan)支出完成319.01亿元，政府一般债券(quan)还本(ben)支出8.7亿(yi)元，结转下年(nian)支出1.97亿元(yuan)（包(bao)括(kuo)中央和市级专(zhuan)项(xiang)结转(zhuan)），安排预算稳(wen)定(ding)调节(jie)基金(jin)44.05亿元，当年收支平衡。

（二(er)）2020年政府性基(ji)金(jin)预算执行情况(kuang)

1．政府性基金预算收入执行情(qing)况

区五届人大(da)八次会议审议通(tong)过(guo)的2020全(quan)区(qu)政(zheng)府(fu)性基金预算收入指标为65.75亿(yi)元，经(jing)区五届人大常委会第三十七次会议(yi)批准，同意政府(fu)性基金预(yu)算收(shou)入调整为72.33亿元。全年(nian)实际执行(xing)结果为71.36亿元(yuan)（见附表四），比(bi)上年减收45.01亿元，同比下(xia)降38.7%，其中(zhong)：国有土地(di)出让金(jin)收入64.42亿元，城市基(ji)础设施配套费收(shou)入(ru)3.65亿元，污水处理费收入(ru)3.05亿元，彩票(piao)公(gong)益(yi)金等(deng)收入0.24亿元。

2．政(zheng)府性基金预算支出执行情况

区五届(jie)人大(da)八次会议(yi)审议(yi)通过的2020年全区政府性基金预(yu)算支出指标为108.18亿元，经区五届人大常(chang)委会(hui)第三十七(qi)次(ci)会(hui)议批准，同意政府性基金预(yu)算支出调(diao)整(zheng)为148.9亿(yi)元。全年实际执行结(jie)果为148.16亿(yi)元(yuan)（含新(xin)增地方政府专项债券(quan)及抗疫特别国债支出28.8亿(yi)元）（见附表五），比上年增加52.52亿元，完成调整预(yu)算的99.5%，其(qi)中：国有土地出(chu)让金收入安(an)排的(de)支出(chu)112.14亿元，污水处理费安排(pai)的支出23.07亿(yi)元，抗疫特别(bie)国(guo)债支出8.3亿元，城市基础(chu)设施配套(tao)费安(an)排的支出3.86亿元，彩票(piao)公益金(jin)等(deng)支出0.79亿元。

3．政府(fu)性基金预算收支平衡情(qing)况

2020年，全(quan)区政府性基金(jin)收入实现71.36亿元，加上市对区结算净(jing)补助收入19.99亿元，动用历年结余61亿元，新增地方政(zheng)府专项(xiang)债(zhai)券收入20.5亿元，抗疫特别国(guo)债收(shou)入(ru)8.3亿元(yuan)，再融资专项债券(quan)1.5亿元，合计当(dang)年(nian)政府性基金收(shou)入总量为182.65亿元。2020年全区支出(chu)完(wan)成(cheng)148.16亿元，再融资专项债券还(hai)本支出1.5亿元，调(diao)出至一般公共预算15亿元，收支(zhi)相抵结余17.99亿元。

（三）2020年国有(you)资本(ben)经营预算(suan)执行情(qing)况

1．国有资本经营(ying)预算收入执行情况

区(qu)五(wu)届人大(da)八次会议(yi)审议(yi)通过的2020年(nian)全区国(guo)有资本(ben)经营预算收(shou)入(ru)指标为2.4亿元。全年实际执行结果为2.73亿(yi)元（见附表六），比(bi)上年增收0.38亿元，增(zeng)长16.2%。

2．国有资本经营预(yu)算支出执(zhi)行情况(kuang)

区(qu)五届人大八次会议(yi)审议(yi)通(tong)过(guo)的2020年全区国有资本经营预算支(zhi)出指标为(wei)2.1亿元(yuan)（见附表(biao)七(qi)），全年实际执(zhi)行结(jie)果为(wei)2.1亿元，比上年增加0.8亿元，完成年初预算的100%。主要用于国投公司及其下属公司增资。

3．国有资本经营预算收支(zhi)平衡(heng)情况

2020年国有资本经营预(yu)算收入实现2.73亿元，加上(shang)上(shang)年结转(zhuan)(zhuan)收(shou)(shou)入及转(zhuan)(zhuan)移性收(shou)(shou)入0.62亿元，国有(you)资本经营预算收入(ru)总量为3.35亿元。2020年国(guo)有(you)资本经(jing)营预算支出2.1亿元，调出(chu)至一般(ban)公(gong)共预算0.91亿元(yuan)，收支(zhi)相抵(di)结余0.34亿元，结转下年使用。

4．公共(gong)财政补(bu)贴资金执行情况

2020年，区(qu)本级一(yi)般(ban)公共预算(suan)资金安(an)排(pai)国有企业专项(xiang)补贴1亿元，主要(yao)用于新松(song)江置业（集团）增(zeng)资。

（四）2020年地方政府债务基本情况

1．地方政府债(zhai)务限额情况

2020年年初，全区政府(fu)债务(wu)限额为238.8亿元，其(qi)中：一般债务限额122.1亿元，专(zhuan)项债务限额116.7亿(yi)元。当年(nian)，市财政下达我区(qu)新增政府债(zhai)务限额22.5亿元，其(qi)中：新增一般债(zhai)务(wu)限额2亿元，新增专(zhuan)项债(zhai)务限额20.5亿(yi)元。2020年年底，全区政(zheng)府债务(wu)限额为(wei)261.3亿元(yuan)（见附(fu)表九），其中：一(yi)般债务限额124.1亿元，专项债务限额(e)137.2亿(yi)元。

2．地方政(zheng)府债务余(yu)额(e)情况

2020年年初，政(zheng)府(fu)债务本金余额为125.89亿元(yuan)，其中：一(yi)般债券68.09亿元(yuan)，专项债券57.8亿(yi)元(yuan)。当(dang)年新增一般债券2亿元，再(zai)融资一般债券8.6亿元；新(xin)增专项债券20.5亿元，再融资专项债券1.5亿元。当年偿(chang)还一般债券(quan)8.7亿元(yuan)和专(zhuan)项(xiang)债券1.5亿(yi)元。2020年年底，全(quan)区政府债务本金(jin)余(yu)额为(wei)148.29亿元，其中：一般债券69.99亿元，专(zhuan)项债券78.3亿元。中(zhong)央直达资金(jin)抗(kang)疫特别国债8.3亿元属于上级补(bu)助(zhu)收入，不(bu)纳(na)入本级债务余额。

（五）2020年(nian)财政工作主要(yao)情况

2020年，全区财政工作按照区五届人大(da)八次(ci)会(hui)议有关决议，围(wei)绕全区重点(dian)工作任务(wu)，坚(jian)持稳字当头，突出工作重点(dian)，做好“六(liu)稳”工作，落实(shi)“六(liu)保”任务(wu)，全力支持打(da)赢疫情防控阻击战，为全区经济平稳运行和社会(hui)大(da)局稳定提供坚(jian)实(shi)的财力保障(zhang)。

1．精准支(zhi)持企业复工复产，夯实财源培育(yu)发展(zhan)新动(dong)能

积极发挥长三角(jiao)G60科创走廊(lang)产(chan)业(ye)集聚效应，通过产(chan)业(ye)政(zheng)(zheng)策和财政(zheng)(zheng)资金的引导作(zuo)用，全力支(zhi)持重(zhong)点及(ji)中(zhong)小(xiao)微企业(ye)等(deng)市(shi)场(chang)主(zhu)体发展，稳住(zhu)本区经济(ji)基本盘，把握经济(ji)发展主(zhu)动权(quan)。一是聚焦重(zhong)点持续打造先进制造业(ye)高(gao)地(di)。2020年财政在(zai)支持企(qi)业(ye)发展方面累计(ji)投入29.36亿元，主要(yao)用于：疫情防控惠企稳商26条(tiao)、“六稳”“六保(bao)”专(zhuan)项19条政(zheng)策(ce)补贴(tie)共计(ji)1.35亿元，支持发展先进(jin)制造业4.57亿元，产(chan)业引导基金(jin)2.5亿元，支持上市企业及现代(dai)服(fu)务业发展1.33亿元，促进科技创新(xin)、自(zi)主品(pin)牌建设2.21亿元，人才发(fa)展(zhan)专(zhuan)项1.7亿元(yuan)，中小企业(ye)发展专项15.7亿元(yuan)等。二是精(jing)准施策助(zhu)力企(qi)业纾困解难。通过发挥(hui)金融(rong)杠(gang)杆的(de)撬动作(zuo)用(yong)，搭(da)建企(qi)业与金融(rong)机构的(de)信息互通桥(qiao)梁，缓解企(qi)业融(rong)资难问题(ti)。区财(cai)政助(zhu)推成立“上海市中小(xiao)微企(qi)业政策性融(rong)资担(dan)保基金管理(li)中心长三(san)角G60科创(chuang)走廊(lang)服(fu)务基地”，发布全市首(shou)个以政府为主导的(de)“批次包”政策性融资担保业务产品，创(chuang)新(xin)金(jin)融服(fu)务手段，更好(hao)服(fu)务实体经济，2020年累计(ji)惠及企业(ye)超300家，授信额度超15亿元。

2．坚持以人民(min)为中心的发展思(si)想(xiang)，持续提高基本民(min)生保障水平(ping)

坚(jian)持(chi)以人(ren)民为中(zhong)心的发展思想，不断加(jia)大民生(sheng)投入(ru)力度(du)，确保抗疫资金(jin)及时到位，持(chi)续做好(hao)普惠性(xing)、基础性(xing)、兜底性(xing)民生(sheng)建(jian)设，促(cu)进(jin)实(shi)现“幼(you)有所(suo)(suo)育(yu)、学有所(suo)(suo)教、劳有所(suo)(suo)得、病(bing)有所(suo)(suo)医、老(lao)有所(suo)(suo)养(yang)、住有所(suo)(suo)居、弱有所(suo)(suo)扶”的目(mu)标。2020年全区民(min)生(sheng)投(tou)入130.19亿(yi)元。一是教育投入45亿元，主要(yao)用于：云间(jian)中学(xue)、华阳学(xue)校(xiao)、永丰花(hua)园小(xiao)学(xue)等新建工(gong)程，校(xiao)舍大中修，教学(xue)设(she)备购(gou)置，学(xue)校(xiao)运行(xing)保障等。二是医(yi)疗(liao)卫生投入21.65亿元，主要用于：疫情防控，中(zhong)心医院改扩建，公(gong)立医院和基层医疗卫(wei)生服务中(zhong)心运行保障，公(gong)共(gong)卫(wei)生服务，医疗救(jiu)助等。三(san)是社(she)会保障投入36.59亿(yi)元(yuan)，主要用(yong)于：疫情防控稳岗就(jiu)业支持，社会福利院(yuan)改扩建，老(lao)(lao)年综合津贴(tie)，创业就(jiu)业及公益性(xing)岗位(wei)补贴(tie)，养老(lao)(lao)服务，残疾(ji)人(ren)帮扶，社会救助等。四(si)是(shi)乡(xiang)村振兴(xing)投入11亿元，主要用于(yu)：农村(cun)综(zong)合帮扶，都(dou)市(shi)现代农业，村(cun)庄改造，综(zong)开土地(di)治(zhi)理建(jian)设等。五是城市(shi)改造投(tou)入(ru)15.95亿(yi)元，主要用于：老(lao)城(cheng)改(gai)造，旧街坊整体改(gai)造，房屋修缮、天(tian)然气接装工(gong)程等。民(min)生(sheng)改(gai)善始终(zhong)是财政支出(chu)的(de)立足(zu)点(dian)(dian)和出(chu)发点(dian)(dian)，确(que)保有限(xian)的(de)财政资金用在刀刃(ren)上，不断补齐(qi)民(min)生(sheng)短板，促广大人民(min)群众共享(xiang)改(gai)革成果。

3．聚焦城市品质提升，认真(zhen)践行人民(min)城市为人民(min)理念

积(ji)极打造生态绿色城市(shi)，完善城市(shi)综合(he)交通，不断(duan)丰(feng)富城市(shi)人(ren)文，全方位聚焦城市(shi)品质提升，让(rang)人(ren)民舒心(xin)，让(rang)企业安(an)心(xin)，不断(duan)展现现代化(hua)新松江的城市(shi)魅力。认真践行“人(ren)民城(cheng)市人(ren)民建，人(ren)民城(cheng)市为人(ren)民”重要(yao)理(li)念(nian)，营造(zao)宜业、宜居的城(cheng)市环境(jing)。一是环境(jing)基础设施(shi)建设及(ji)保护投入29.02亿元，主要用于：四(si)个(ge)污水厂改扩建(jian)，生(sheng)活(huo)垃圾源(yuan)头分类减量(liang)、清运及(ji)(ji)处置，道(dao)路(lu)及(ji)(ji)市容灯(deng)光景(jing)观提升，公园绿地面积新增(zeng)，大气、水、土壤等(deng)生(sheng)态环境质(zhi)量(liang)提升等(deng)。二是河道(dao)治理及(ji)(ji)生(sheng)态林业(ye)建(jian)设投入18.67亿元，主要(yao)用于：水利工程建设，河道(dao)生(sheng)(sheng)态整治，农村生(sheng)(sheng)活(huo)污(wu)水处理以(yi)及生(sheng)(sheng)态廊(lang)道(dao)建设等。三是综合交通投入(ru)20.07亿元(yuan)，主要用于：沪苏湖铁路工程、G60松(song)江段文翔路立交工程建设，有轨电车T1、T2线(xian)工(gong)程(cheng)(cheng)建(jian)设，五(wu)朱公路改建(jian)工(gong)程(cheng)(cheng)，荣乐路大修，金玉(yu)路跨油(you)墩港工(gong)程(cheng)(cheng)，辰塔(ta)公路新建(jian)工(gong)程(cheng)(cheng)等。四是城(cheng)市空间拓(tuo)展方(fang)面投入23.86亿元，主要用于：南部新城及其他区(qu)域土地储备，土地减量化等。五是文体投入9.49亿元，主要用于：松南郊野公园(yuan)建设，体育(yu)馆(guan)(guan)改造(zao)，“两(liang)馆(guan)(guan)一场(chang)”建设，董其(qi)昌博物馆(guan)(guan)布展，佘山度假区三角(jiao)地块环境(jing)改造(zao)等。

 

4．不(bu)折不(bu)扣落实(shi)财政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策，努力(li)提高财政(zheng)(zheng)改革发展(zhan)实(shi)效

紧紧围绕“组织收入、聚(ju)焦(jiao)重(zhong)点(dian)、稳定基本、确保(bao)民生(sheng)、强(qiang)化管理”的(de)总目标，扎实做好财政改革发展各项工作。一是全面保障疫情防控资金，积极支持企业复工复产。强化资金保障工作机制，坚持把疫情防控资金保障放在优先位置，坚持抗疫情和保民生两手抓，全力保障松江疫情防控“26条”和(he)“19条”等政策落地(di)，累计疫情防控(kong)直接投入5.2亿元。二是制定新一轮财政管理体制，充分调动基层发展经济的积极性。广泛调研制定新一轮财政管理体制，进一步调动各街镇（园区）招商(shang)引资和财政增收的(de)积(ji)极性，强化基层财力保障能力，不断提(ti)升公(gong)共服(fu)务均等化水平。三是坚持政(zheng)府(fu)过“紧日子”，大力压减一般性支(zhi)出。坚持节用(yong)裕民，带头推动将政府过“紧日子”落到(dao)实处(chu)，严(yan)把(ba)支出关口(kou)，压(ya)一般保重(zhong)点(dian)，严(yan)控(kong)预(yu)算追(zhui)加，强化预(yu)算执行进度，严(yan)格压(ya)减(jian)非(fei)急需非(fei)刚(gang)性支出，全年累计压(ya)减(jian)一般性支出11.78%。四是加强绩效评价，不断完善预算绩效管理。制发《关于我区全面实施预算绩效管理的实施办法》，选择重点预算项目、部门整体支出和财政政策等70个(ge)，涉及预(yu)算资(zi)金30.7亿元，开(kai)展绩效(xiao)(xiao)前评价(jia)、绩效(xiao)(xiao)跟(gen)踪、部门(men)整体(ti)评价(jia)以及政策评价(jia)，将绩效(xiao)(xiao)管理实质性嵌入到预算管理中(zhong)，提升财政资金使用效益。五是深化完善政府购买服务管理机制。制定政府购买服务实施意见，形成“两张清单”明确购买服务事项范围，全面压实采购人的主体责任，完善重点重大项目监督管理。六是发挥直达资金债券资金使用效益，推动财税(shui)政策措施落地见效。及时将10.3亿元(yuan)中央直达(da)资(zi)金细化分解落(luo)实到单位和(he)具体项目，直接(jie)惠企利民，推动政策落(luo)地(di)见效(xiao)；适度增加债(zhai)务规模，缓解财政收支矛盾。将专项债(zhai)券(quan)20.5亿元用于民生领域的基础设(she)施建(jian)设(she)，尽快形(xing)成实物(wu)工作量，发挥(hui)债(zhai)券对经济的拉动作用。

2020年(nian)突如(ru)其(qi)来(lai)的新冠肺炎疫情(qing)给财政经(jing)济运行带(dai)来(lai)了巨大冲(chong)击，在(zai)区委的(de)正确(que)领(ling)导和(he)区人(ren)大及其常委会(hui)的(de)有力监督(du)下(xia)，在(zai)各(ge)街(jie)镇（园区）、各(ge)部门和(he)社会(hui)各(ge)方(fang)的(de)协同支持下(xia)，财(cai)政(zheng)各项工(gong)作扎实(shi)推进，疫情防控和经济发(fa)展(zhan)统筹兼顾，地(di)方财(cai)政(zheng)收(shou)(shou)入(ru)在困(kun)难中(zhong)保持了稳定(ding)发(fa)展(zhan)。但宏观(guan)经济运行的(de)大(da)环境仍(reng)然(ran)(ran)(ran)不稳定(ding)、不确定(ding)，社会经济发(fa)展(zhan)仍(reng)然(ran)(ran)(ran)面(mian)(mian)对前所未有(you)的(de)困(kun)难和挑战，主要有(you)：新(xin)冠肺炎疫情带来的(de)财(cai)政(zheng)收(shou)(shou)支矛盾需(xu)长期面(mian)(mian)对；在松(song)江(jiang)经济建设高质量(liang)发(fa)展(zhan)的(de)道路上(shang)(shang)，财(cai)政(zheng)政(zheng)策对实(shi)体经济和优(you)质企业的(de)引导(dao)作用如何(he)发(fa)挥；财(cai)政(zheng)预(yu)算(suan)管理(li)仍(reng)然(ran)(ran)(ran)存在短板，预(yu)算(suan)绩效(xiao)管理(li)的(de)理(li)念还需(xu)要逐(zhu)步深(shen)入(ru)人心(xin)。当(dang)然(ran)(ran)(ran)“大(da)鹏(peng)之(zhi)动(dong)，非(fei)一羽之(zhi)轻(qing)也(ye)；骐骥之(zhi)速，非(fei)一足之(zhi)力(li)也(ye)”。我(wo)们必须坚定(ding)信心(xin)，迎难而上(shang)(shang)，不断(duan)激发(fa)创造力(li)，在今后(hou)的(de)工(gong)作中(zhong)直面(mian)(mian)问题和困(kun)难，加强分析(xi)研判，积极(ji)采取(qu)有(you)效(xiao)措施(shi)，认真应对和解决，就(jiu)能愈(yu)是艰难愈(yu)向前。

 

二、2021年预算草案

 

2021年本区(qu)财政(zheng)收支预算(suan)安排(pai)的(de)(de)指导(dao)(dao)思(si)想是：坚(jian)持以(yi)(yi)习近平新(xin)时代中(zhong)(zhong)(zhong)国特色(se)社会(hui)(hui)主义思(si)想为(wei)指导(dao)(dao)，全(quan)面(mian)贯彻落(luo)实(shi)党的(de)(de)十(shi)(shi)(shi)(shi)九(jiu)大和十(shi)(shi)(shi)(shi)九(jiu)届(jie)(jie)二中(zhong)(zhong)(zhong)、三中(zhong)(zhong)(zhong)、四(si)中(zhong)(zhong)(zhong)、五中(zhong)(zhong)(zhong)全(quan)会(hui)(hui)精神，认真贯彻落(luo)实(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)经济工作会(hui)(hui)议、十(shi)(shi)(shi)(shi)一届(jie)(jie)市委(wei)十(shi)(shi)(shi)(shi)次(ci)全(quan)会(hui)(hui)、五届(jie)(jie)区(qu)委(wei)十(shi)(shi)(shi)(shi)次(ci)全(quan)会(hui)(hui)精神，在(zai)区(qu)委(wei)的(de)(de)坚(jian)强领导(dao)(dao)下，坚(jian)定不移(yi)贯彻新(xin)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)理(li)念，坚(jian)持稳(wen)中(zhong)(zhong)(zhong)求进(jin)工作总基调(diao)，以(yi)(yi)推动高质量(liang)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)为(wei)主题，以(yi)(yi)深化供给侧结(jie)构(gou)性(xing)改革为(wei)主线，以(yi)(yi)改革创新(xin)为(wei)根(gen)(gen)本动力，以(yi)(yi)满(man)足人民(min)日(ri)益增(zeng)长的(de)(de)美(mei)好生(sheng)活需要为(wei)根(gen)(gen)本目(mu)的(de)(de)，充(chong)分发(fa)(fa)(fa)挥财政(zheng)在(zai)松江新(xin)时代新(xin)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)职(zhi)能(neng)作用，进(jin)一步(bu)强化“先有(you)(you)预算(suan)，后有(you)(you)支出(chu)”的(de)(de)法治理(li)念，坚(jian)持绩效(xiao)(xiao)导(dao)(dao)向(xiang)的(de)(de)原则(ze)，坚(jian)决压缩一般性(xing)支出(chu)，保障(zhang)民(min)生(sheng)及重(zhong)点领域投(tou)入，切实(shi)提高财政(zheng)资源配置(zhi)效(xiao)(xiao)率(lv)和使用效(xiao)(xiao)益，确保经济实(shi)现量(liang)的(de)(de)合理(li)增(zeng)长和质的(de)(de)稳(wen)步(bu)提升，为(wei)“十(shi)(shi)(shi)(shi)四(si)五”开(kai)局(ju)提供更加(jia)有(you)(you)效(xiao)(xiao)的(de)(de)财税政(zheng)策支持和综合财力保障(zhang)。

（一）2021年(nian)一般公共预算安排情况

1．一般公(gong)共预算收(shou)支平衡情况

综合(he)考虑本区经济发展趋势和政策因素，2021年全(quan)区一般公共预算收入指标为(wei)235.63亿元(yuan)（见附表一），同比增长6.8%。加(jia)上(shang)市财政预(yu)下达净补(bu)助收入(ru)76.14亿(yi)元，调入预算(suan)稳(wen)定调节基金37亿元(yuan)，调入(ru)国有资本经营预算0.72亿元，上年结转收(shou)入1.97亿元，全年可(ke)实现一般公共预算(suan)收入总量351.46亿元。

根(gen)据“量入为出(chu)，收支平衡”的预算编制原则。2021年全区(qu)一般(ban)公共预算支出总量为351.46亿元（见附(fu)表二）。其中：区(qu)本(ben)级预算支(zhi)出安排270.28亿元（见附表(biao)三），镇级预算支(zhi)出安排74.58亿(yi)元（包含区对镇转移支(zhi)付12.07亿元，见附表八），债券(quan)还(hai)本(ben)支出安排6.6亿元(yuan)，全区当(dang)年(nian)一般公共(gong)预(yu)算(suan)收支平衡。

2．区本(ben)级一般公共预(yu)算支出主要安排情况

2021年(nian)区(qu)本级一般公共预算支出安排270.28亿元(yuan)，其中(zhong)基本支出安排89.41亿元，占全(quan)年预算的33.1%，项目支出180.87亿(yi)元，占全年预算的66.9%。

2021年预算(suan)编制(zhi)工作导则(ze)中明确，保重点、压(ya)(ya)一般，原则(ze)上对一般性(xing)支出压(ya)(ya)减20%，切实做(zuo)好“六(liu)稳”工(gong)(gong)作(zuo)，落(luo)实“六(liu)保”任(ren)务。一是落(luo)实好“保工(gong)(gong)资(zi)、保运转”工(gong)(gong)作(zuo)。2021年因增(zeng)人(ren)增(zeng)资等原(yuan)因，基本支出较上年预算增(zeng)长(zhang)7.4亿元，主要通过(guo)严控(kong)非(fei)刚性(xing)、非(fei)重点项目安排，做(zuo)好人员经费及基本运(yun)行的保(bao)(bao)障。二是确保(bao)(bao)民生领(ling)域(yu)投(tou)入。在压一般的基础上，确保(bao)(bao)教育、卫生、社保(bao)(bao)等民生领(ling)域(yu)的投(tou)入，2021年(nian)累计(ji)安排部门预算78.34亿(yi)元(yuan)，占一(yi)般公共预算支(zhi)出的(de)29%，较上年(nian)年(nian)初预(yu)算增长6.8%。三(san)(san)是服务长三(san)(san)角一体化国家战略(lve)，助力产(chan)业(ye)发展(zhan)。2021年产(chan)业扶持安排资金占(zhan)一般公共预算项目支出的10%，积极发(fa)挥财政(zheng)对经济社会发(fa)展的促进作(zuo)(zuo)用。四(si)是贯彻全(quan)区重点工作(zuo)(zuo)要求，全(quan)力保障重点项目(mu)有序推进。2021年(nian)政府投资项目预算安排50亿元，其中(zhong)一般公(gong)共预算(suan)资金安排(pai)12亿元，政府性基金安排(pai)38亿元，加大逆周期调节力(li)度(du)。

按照中央和市(shi)有(you)关(guan)党政机关(guan)厉行节约，严(yan)格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2021年(nian)全区“三公”经费预算(suan)为7741.78万元，比上(shang)年(nian)预算数下降(jiang)9.1%，其中：区本(ben)级“三公”经(jing)费预算6937.9万元，比上年预算(suan)数下降7.5%，包括因公出国（境）经(jing)费780万元、公务用车购置及运行(xing)维护(hu)费5786.12万(wan)元、公务接(jie)待费371.78万元。

（二）2021年政(zheng)府性基金(jin)预算安排情况

1．政府(fu)性基金预算收支平衡情况(kuang)

2021年，全区(qu)政府性(xing)基金预算收入145.84亿元（见附(fu)表(biao)四(si)），加上市级专项补助收(shou)入(ru)0.49亿元，动用历年(nian)结余(yu)2.87亿元，全(quan)年(nian)可实现政府性基金(jin)收入总量149.2亿(yi)元。全区政府性基(ji)金预算(suan)支(zhi)出(chu)总量为149.2亿元(yuan)（见附表(biao)五），其中政府性(xing)基金(jin)预算支出安(an)排(pai)139.3亿元，专项(xiang)债(zhai)券(quan)还本支出安排9.9亿(yi)元(yuan)，当年(nian)政府(fu)性基金预(yu)算收支(zhi)平衡。

2．政府性基金预算(suan)主要安排情况

2021年政(zheng)府性(xing)基(ji)金预算(suan)支出安排139.3亿元。其中，政(zheng)府(fu)投(tou)资(zi)项目安排38亿元，占政(zheng)府(fu)性基金(jin)预算支出的27.3%，主(zhu)要用(yong)于(yu)各项交通基础设(she)施建(jian)(jian)设(she)，医疗卫生基础设(she)施改扩建(jian)(jian)，养老设(she)施改扩建(jian)(jian)，生态环境基础设(she)施改扩建(jian)(jian)等；国(guo)有土(tu)地出让(rang)收益结算支出44.25亿元；土地储备25.63亿元；减量化补贴12亿(yi)元；污水设施运(yun)行费及污泥(ni)处置费安排(pai)2.55亿元；债券付息2.53亿(yi)元；社(she)会保障、彩票公益金(jin)等其他基金(jin)预算(suan)支出1.36亿元，主(zhu)要用于大(da)中型水库（三(san)峡）移民(min)后期扶持、养老机构设(she)施改(gai)造(zao)及运(yun)行补(bu)贴等。

（三）2021年国有资本经营预算安(an)排情(qing)况

1．国有资本经营预算(suan)收入情况(kuang)

2021年全区国有资本经营(ying)预算收入(ru)2.06亿元（见附表六），包括(kuo)：国有企业应交利润1.7亿元，国有股(gu)股(gu)利、股(gu)息收入(ru)0.36亿元(yuan)。加上历年(nian)结余(yu)及转移性(xing)收入0.35亿元(yuan)，2021年(nian)国有资本经(jing)营(ying)预算收(shou)入(ru)总量(liang)为2.41亿元。

2．国(guo)有资本经营(ying)预算支出及平衡(heng)情况

2021年全区(qu)国有资本经营预算(suan)支出1.69亿元（见附(fu)表(biao)七(qi)），主要(yao)用(yong)于交(jiao)投集团(tuan)下属(shu)公司增资及其他国(guo)企(qi)补(bu)贴支出(chu)(chu)等。调出(chu)(chu)至一般公共预算0.72亿元。2021年国(guo)有资(zi)本经营预(yu)算收支平衡(heng)。

3．公共财政(zheng)补贴(tie)资(zi)金预算安排

2021年，区(qu)本级(ji)一般公共预算资金安(an)排(pai)政府(fu)性(xing)补贴(tie)8亿元，主要用于国企改革发展专项资金(jin)7亿元，区属(shu)国有(you)企业(ye)政府投资项(xiang)目(mu)0.85亿元等。

（四(si)）2021年地(di)方政府债务情况(kuang)

1．地方政(zheng)府债务限额情况

2021年年初(chu)，全区政府债务限额为261.3亿(yi)元，包括一般债务限额124.1亿元，专项债(zhai)务限(xian)额137.2亿元。

2．地方政府债务余额情况

2021年年初(chu)，全区政府债(zhai)务本(ben)金余额(e)为148.29亿(yi)元(yuan)，包括一般(ban)债券69.99亿(yi)元和专项(xiang)债券(quan)78.3亿元。拟计(ji)划申请政府一般债(zhai)券(quan)额度12亿元，主要用于政(zheng)府(fu)投资(zi)项目。计划通过借(jie)新还旧(jiu)方式，偿还到期(qi)政(zheng)府(fu)债券16.5亿元。

（五）有关重点项目资(zi)金的(de)安排情况

2021年，全区财政工作将继续贯彻落实积(ji)极(ji)财政政策(ce)更加积(ji)极(ji)有为，坚(jian)持政府(fu)过“紧日子(zi)”，不断优化支(zhi)出结(jie)构，有保(bao)有压，确(que)保(bao)民生及重点领域投(tou)入。

1．服务长三(san)角一体化国(guo)家战略，深度融合释放红利(li)引领示范，加强G60引擎动力(li)提(ti)质(zhi)增(zeng)效发展

主动服务长(zhang)三角一体(ti)化国家战(zhan)略，提高经济集(ji)聚度(du)(du)、区域连接(jie)性和政(zheng)策协同效(xiao)率，不断调整产(chan)业(ye)结构，坚(jian)持创(chuang)新驱(qu)动，培育先进集(ji)群，加(jia)大产(chan)城融(rong)合布局力度(du)(du)形成区域引领示范，加(jia)强G60引擎动力(li)推动一体化(hua)高质量发展(zhan)，深度破(po)壁加速融合释放科创(chuang)策源地(di)红利。2021年(nian)扶持产业发展(zhan)方面预算安排29.84亿元。一是支持先进制造业发(fa)展，产(chan)业结构调整以及工(gong)业用(yong)地(di)收储等方面(mian)累计(ji)安排7.84亿(yi)元。二是支持服(fu)务业(ye)、影视产(chan)业(ye)以(yi)及(ji)文(wen)化产(chan)业(ye)等(deng)方(fang)面累计安排1.73亿元(yuan)。三是(shi)支持企业科技(ji)创新，加大研发投入，鼓励创新创业、推进高新技(ji)术成果转(zhuan)化以(yi)及(ji)知识(shi)产权战略(lve)等(deng)方面安排2.75亿元。四是(shi)支持中小企(qi)业发展安排扶持资金15亿元。五是人才发展基金安(an)排2.52亿元。

2．保障兜底(di)筑牢(lao)民(min)生防(fang)线(xian)，厚植民(min)生引导(dao)群众需求(qiu)，抓民(min)生也抓发(fa)展提升(sheng)福祉

加大(da)民(min)(min)生(sheng)保障和兜底(di)力(li)度，保障公共服务(wu)设施(shi)有效供给，聚焦群众热点(dian)(dian)难点(dian)(dian)问题，积极(ji)引导大(da)众对社会服务(wu)的需求，培育新的经济(ji)增长点(dian)(dian)，转化民(min)(min)生(sheng)痛点(dian)(dian)为撬动发展(zhan)的支点(dian)(dian)，使民(min)(min)生(sheng)改善和经济(ji)发展(zhan)相得益(yi)彰，真正做到(dao)“抓民(min)(min)生(sheng)也(ye)是抓发展(zhan)”。2021年全区(qu)民生方面(mian)安排131.78亿元。一(yi)是社会保障预算安排36.75亿(yi)元，主要用于：福(fu)利(li)院(yuan)改(gai)扩建，社会救(jiu)助(zhu)(zhu)，就业(ye)(ye)创业(ye)(ye)补助(zhu)(zhu)，社会组(zu)织培(pei)育(yu)(yu)，老年福(fu)利(li)等(deng)。二是教育(yu)(yu)预(yu)算安排47.92亿元(yuan)，主要用(yong)于(yu)：云间(jian)学(xue)校(xiao)、华(hua)阳学(xue)校(xiao)等32所中(zhong)小(xiao)学幼儿园(yuan)新建(jian)及扩建(jian)，新中(zhong)考理化实验室建(jian)设(she)、学校(xiao)校(xiao)舍维(wei)修、教(jiao)育(yu)设(she)备购置与(yu)维(wei)护保养(yang)，教(jiao)师队伍(wu)建(jian)设(she)、教(jiao)育(yu)管(guan)理研究和教(jiao)育(yu)综合改革等。三是医(yi)疗卫生预算(suan)安排(pai)23.52亿元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)：区精(jing)神卫(wei)生中心(xin)改(gai)扩建，广富林(lin)街道、泖港(gang)镇以(yi)及石湖荡镇社区卫(wei)生服(fu)务中心(xin)等新建工(gong)程，医疗设备购置，社会医疗救助(zhu)，诊疗费减免补贴等。四(si)是支持乡村振兴战略、农村改(gai)革发展项目安排11.19亿元(yuan)，主要(yao)用于：乡村(cun)振兴配(pei)套，农业综(zong)合补贴(tie)，农村(cun)综(zong)合帮扶(fu)，都市现代农业项目建设(she)等。五是城市功能提升项目安排12.4亿元，主要用于(yu)：老城改(gai)造动迁安置，房屋修缮(shan)等。

3．深入“三新”理(li)念提促(cu)文旅融合，精细城市管理(li)增强(qiang)人文温度，完善基础(chu)配置(zhi)擘画城(cheng)镇蓝(lan)图

以(yi)(yi)文促旅以(yi)(yi)旅彰(zhang)文，深入文旅融合(he)“三新”理(li)念(nian)，丰富国家全域旅游示范区产业格局，全面推进基础设(she)(she)施建设(she)(she)与公(gong)共资源配置，见微(wei)知著(zhu)“绣好”城(cheng)市精细化(hua)管理(li)，让文化(hua)走进百姓生活，主客共享“松(song)江(jiang)故事”，打造高品质高内涵(han)高沉浸的人文美好城(cheng)市。一是优化(hua)综合(he)交通建设(she)(she)方(fang)面安(an)排15.4亿元，主要(yao)用(yong)于：玉阳(yang)大(da)道(dao)建设(she)，叶新公(gong)路拓宽，南永丰公(gong)交(jiao)停车保养场(chang)新建，有轨电车T2西延伸(shen)，区区对接（断头路）工程，有(you)轨电(dian)车和(he)公交运营(ying)补贴(tie)等。二是(shi)城市拓展方面(mian)安排38.67亿(yi)元，主(zhu)要用于：南部大(da)居及其(qi)他区域土(tu)地储(chu)备，土(tu)地减量化(hua)等。三是城市治理现代化(hua)管理方面安排(pai)17.95亿元(yuan)，主要(yao)用(yong)于：智(zhi)慧(hui)公安(an)项目建(jian)设(she)以(yi)及政务服(fu)务“一网通办”，城(cheng)市运行“一网统管”等社会治理体系建(jian)设(she)。四是文化服(fu)务、体育(yu)强区以(yi)及文旅事业(ye)发展等方面安(an)排7.41亿元，主要用于(yu)：“两馆一场”等(deng)文化(hua)体育设施建(jian)设，文物保护，非遗传承，文化(hua)资源配送，市民健身步道建(jian)设等(deng)。

4．协调(diao)统筹(chou)发展完善生态体系，综合环境治理破除突出难题，优化公共空间满(man)足人民需求

纵(zong)深推(tui)动生态环(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)治理(li)体系改(gai)革，完善(shan)生态文(wen)明(ming)统筹协调机制，稳(wen)固环(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)综合治理(li)成效解决(jue)突出环(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)问(wen)题，复合生态要(yao)素(su)扩大城市生态空间(jian)，改(gai)善(shan)生态网络丰富优质公共产品，以满(man)足人民日益增长的优美生态环(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)需要(yao)。2021年生态环境(jing)建设预(yu)算安排37.5亿元。一是污染(ran)防治安排8.82亿元，用于松(song)申水(shui)环境(jing)净(jing)化(hua)有限公司及(ji)松(song)江(jiang)西部水(shui)环境(jing)净(jing)化(hua)有限公司改(gai)扩(kuo)建工(gong)程，雨(yu)污(wu)分流改(gai)造(zao)(zao)，道路雨(yu)水(shui)管道翻建，污(wu)水(shui)管道改(gai)造(zao)(zao)及(ji)生态(tai)环境(jing)质量监(jian)测等。二是生态(tai)林业建设与养护安排2.52亿元，用(yong)于生(sheng)态(tai)廊(lang)道建(jian)设(she)、生(sheng)态(tai)公(gong)益(yi)林建(jian)设(she)、休闲(xian)林地建(jian)设(she)、公(gong)园及九峰(feng)十二山管理(li)等。三是(shi)河道综合治(zhi)理(li)等水利建(jian)设(she)安排15.05亿元，用于农村污水处理提(ti)标改(gai)造工程(cheng)，圩区改(gai)造，河道(dao)整治，河道(dao)长效(xiao)管理等。四是市容(rong)环境及绿化(hua)维护安排(pai)11.11亿元(yuan)，用(yong)于垃圾清运处(chu)置，绿地及街心花园建设，通波塘(tang)两(liang)岸环境改(gai)造，G60文(wen)翔路(lu)出入口绿化景观提升等。

（六）有关编制情(qing)况说明

1．存量资金预算安排情(qing)况

为进一(yi)步盘活存量资金(jin)，加强资金(jin)统筹(chou)力度，提高(gao)财(cai)政(zheng)资金(jin)使(shi)用效(xiao)益。一(yi)是调用预算(suan)稳定调节基金(jin)37亿元，用于安排政府(fu)投资、老城改造(zao)等项目，平衡(heng)2021年一般公共(gong)预算收(shou)支矛盾(dun)。二是2021年存量资金(jin)中安排化解政府隐性债(zhai)务1.9亿元及房(fang)屋修缮0.4亿(yi)元等(deng)，合理控制存(cun)量规(gui)模。

2．市区(qu)两(liang)级转移支(zhi)付情况

2021年(nian)市级预(yu)下达到区级的转移(yi)支付(fu)为76.14亿元。2021年区级预(yu)下达(da)到镇级的转移支付为12.07亿元，其(qi)中：一般转移支付8.95亿(yi)元，专项转移支付3.12亿元。

3．对(dui)区本级预算(suan)单(dan)位预算(suan)实行(xing)预下达(da)

根(gen)据(ju)《预算(suan)法(fa)》第(di)五十(shi)四条规定，在2021年1月1日至人代会批准预算(suan)期(qi)(qi)间，对区(qu)本级部门预算(suan)基(ji)本支(zhi)出按全年(nian)四分之一的额度预下达(da)，项目支(zhi)出及对镇级转移支(zhi)付参照(zhao)上年(nian)同(tong)期(qi)(qi)预算(suan)支(zhi)出数安排。

 

三、全力以赴、奋勇拼搏(bo)，确(que)保完成“十四五”开局任务(wu)

 

2021年(nian)是“十四五(wu)”的开局(ju)之年(nian)(nian)，开启“第二(er)个(ge)百年(nian)(nian)”新征程的起点年(nian)(nian)，全区财政工(gong)作将(jiang)紧紧围(wei)绕全区重点工(gong)作任务，坚持稳中求(qiu)进的工(gong)作总基调，进一步增强责任感(gan)、使命感(gan)和紧迫感(gan)，以更(geng)大决心、更(geng)快节(jie)奏、更(geng)实举措(cuo)，贯彻落(luo)实各项财政政策，确保完成2021年预算目标任务。

（一）围绕财源建设，探索财政(zheng)增收渠道

“在危机中育新机，于变局(ju)中开新局(ju)”，围绕积极财(cai)政政策(ce)更加(jia)积极有(you)为，不(bu)断激发市场(chang)主体活(huo)力，有(you)效应对我区经济运行中出现的冲击和挑(tiao)战。一是贯彻落实新一轮财政管理体制政策，充分调动(dong)街镇（园区）发(fa)展经济积极性，做大(da)经济规模，做强经济实力，夯实壮大(da)财源。二是发(fa)挥长三角(jiao)G60科创走廊集聚效(xiao)应，全力(li)支持重(zhong)点(dian)项(xiang)目落地投产，培育战略性(xing)新兴产业集群，大力(li)培育财(cai)源新的(de)增长点(dian)。三是充分发挥政(zheng)策性(xing)融资担保政(zheng)策，不(bu)断扩大受众(zhong)面，覆盖全区各产业链(lian)，引导社会资本直达(da)经济(ji)末梢，通过(guo)稳(wen)资金链(lian)稳(wen)产业链(lian)保财(cai)源税基(ji)。

（二(er)）围绕(rao)支出结(jie)构，保障民(min)生及重点支出

牢固树立“艰苦奋斗(dou)、勤俭节约”的(de)思想，持续优(you)化(hua)(hua)财(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出结构，努(nu)力(li)补齐民(min)生(sheng)短板，聚焦教(jiao)育(yu)卫生(sheng)、社保就业、住房(fang)保障(zhang)、公(gong)共安全、城(cheng)市建(jian)(jian)设(she)和(he)城(cheng)市管理等民(min)生(sheng)实事(shi)项目，集(ji)中(zhong)财(cai)力(li)促进公(gong)共服(fu)(fu)务均等化(hua)(hua)，不(bu)断提(ti)升松(song)江百姓的(de)获得感和(he)幸福(fu)感。一是(shi)加快教(jiao)育(yu)资源建(jian)(jian)设(she)，深化(hua)(hua)教(jiao)育(yu)综合改革，全力(li)推(tui)进教(jiao)育(yu)优(you)质均衡(heng)发展；持续推(tui)进本(ben)区(qu)公(gong)共卫生(sheng)体系建(jian)(jian)设(she)，完(wan)善重大(da)疫情防控机制，加大(da)社区(qu)卫生(sheng)服(fu)(fu)务中(zhong)心建(jian)(jian)设(she)补贴力(li)度，提(ti)升基层(ceng)卫生(sheng)服(fu)(fu)务水平，保障(zhang)村卫生(sheng)室（站）标准(zhun)化(hua)(hua)建(jian)(jian)设(she)等区(qu)政(zheng)(zheng)府实事(shi)项目落实。加大(da)社会救济救助帮扶等民(min)生(sheng)领域刚性(xing)补贴，支(zhi)(zhi)持落实稳(wen)岗就业各项政(zheng)(zheng)策，实施G60科创走廊(lang)人(ren)才薪酬扶持(chi)。二是保障推(tui)进“乡村(cun)振兴战(zhan)略”，稳步提(ti)升(sheng)农(nong)民养老(lao)统筹、村(cun)级组(zu)织运行补贴等财力的投入，大(da)力支(zhi)持(chi)农(nong)业(ye)产(chan)业(ye)发展(zhan)(zhan)及基础设施建(jian)设，积极推(tui)动浦南绿色发展(zhan)(zhan)实(shi)践(jian)区建(jian)设。三是继续保持(chi)一(yi)定规模的政府投资总量，全(quan)力保障公共(gong)资源均衡配置、提(ti)升(sheng)城市品(pin)质和(he)能级的重点(dian)公共(gong)服务项目。

（三）围绕规范管理，做细做实各项财政改革工作(zuo)

深化(hua)(hua)(hua)各(ge)项预算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)改革，加快建立现(xian)代财(cai)政(zheng)管(guan)理(li)(li)(li)制度。一(yi)(yi)是(shi)(shi)全(quan)(quan)面贯彻落(luo)实《预算(suan)(suan)法实施(shi)条(tiao)例》，不断加强部(bu)门(men)预算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)，进(jin)(jin)一(yi)(yi)步规(gui)(gui)范专项转移支付(fu)，构建全(quan)(quan)方位预算(suan)(suan)绩效(xiao)管(guan)理(li)(li)(li)新(xin)格局，形成全(quan)(quan)过(guo)程预算(suan)(suan)绩效(xiao)管(guan)理(li)(li)(li)链条(tiao)，切(qie)实提高财(cai)政(zheng)资金(jin)使用效(xiao)益。二是(shi)(shi)进(jin)(jin)一(yi)(yi)步规(gui)(gui)范全(quan)(quan)区政(zheng)府(fu)(fu)购(gou)(gou)买(mai)服务(wu)行为(wei)，形成政(zheng)府(fu)(fu)购(gou)(gou)买(mai)服务(wu)部(bu)门(men)联动，推(tui)(tui)进(jin)(jin)政(zheng)府(fu)(fu)购(gou)(gou)买(mai)服务(wu)审核机制，完(wan)善正面和负面“两(liang)张清单(dan)”。进(jin)(jin)一(yi)(yi)步强化(hua)(hua)(hua)采购(gou)(gou)人主体责(ze)任(ren)，加快形成依法合(he)规(gui)(gui)、运转高效(xiao)、风险可控、问(wen)责(ze)严格的政(zheng)府(fu)(fu)购(gou)(gou)买(mai)服务(wu)内部(bu)机制。三是(shi)(shi)持续推(tui)(tui)进(jin)(jin)预算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)“一(yi)(yi)体化(hua)(hua)(hua)”工作(zuo)，全(quan)(quan)面提高预算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)的规(gui)(gui)范化(hua)(hua)(hua)、标准(zhun)化(hua)(hua)(hua)和自动化(hua)(hua)(hua)水平。推(tui)(tui)进(jin)(jin)预算(suan)(suan)绩效(xiao)管(guan)理(li)(li)(li)与预算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)(li)各(ge)环节的深度融合(he)，建立健全(quan)(quan)预算(suan)(suan)项目全(quan)(quan)生命(ming)周期管(guan)理(li)(li)(li)机制。四是(shi)(shi)强化(hua)(hua)(hua)预算(suan)(suan)的刚性(xing)约束，严格预算(suan)(suan)调整、严控预算(suan)(suan)追加，压减一(yi)(yi)般性(xing)支出(chu)，确保(bao)各(ge)类民生与重点项目的投入(ru)。五是(shi)(shi)合(he)理(li)(li)(li)安排(pai)各(ge)项政(zheng)府(fu)(fu)债(zhai)务(wu)还本付(fu)息支出(chu)，稳妥化(hua)(hua)(hua)解(jie)存(cun)量地(di)方政(zheng)府(fu)(fu)隐性(xing)债(zhai)务(wu)，严控政(zheng)府(fu)(fu)债(zhai)务(wu)风险，坚决制止新(xin)增政(zheng)府(fu)(fu)隐性(xing)债(zhai)务(wu)，严格落(luo)实地(di)方政(zheng)府(fu)(fu)债(zhai)务(wu)问(wen)责(ze)机制。

“东(dong)方欲晓，莫道君行(xing)早(zao)”，各位代表(biao)，2021年是“十四五”规划开(kai)局之(zhi)年，也(ye)是我国(guo)全(quan)面建设社会主义现代化国(guo)家新征程的开(kai)启之(zhi)年，面对新冠肺炎疫情的冲击和百年未遇之大变局的影响，全(quan)区财政工作将坚持稳中(zhong)求进、进中(zhong)求质(zhi)的工作总基调和(he)“稳(wen)增长(zhang)、调(diao)结构、惠民生、防风险”的总(zong)体(ti)工作思路，树立底线思维(wei)、增强忧患意识，有(you)效防范和化解前进道路上的各种风险，加快后疫情时期稳经济促增长高质量发展，加快打造长三角G60科(ke)(ke)创走廊国内外(wai)战略枢纽，加快(kuai)建设(she)“科(ke)(ke)创、人文、生(sheng)态”的现代(dai)化新松(song)江，不懈奋斗！

以上报告，请(qing)予审议。

 

 

 

 

附表(biao)一：2021年松江(jiang)区一般公共预算收入(ru)表

附(fu)表二：2021年松江区一般(ban)公共预算支出表

附(fu)表(biao)三：2021年松江区(qu)区(qu)本级一般公共预(yu)算支出表

附表四：2021年松江区政府(fu)性基金预算收入(ru)表

附表五：2021年松(song)江区政府性基金预算(suan)支出表

附表六：2021年松江区国(guo)有资(zi)本经营预算(suan)收入(ru)表

附表七：2021年松江区国(guo)有资本经(jing)营预算支出表

附表八：2021年松江区区对镇(zhen)一般公共预算转(zhuan)移支付表

附表九(jiu)：2021年松江区(qu)政府债(zhai)务基本情况表

附表十：2021年松江区(qu)区(qu)本级(ji)“三公”经费预算情况表

附表一

 

附表二

2021年松江(jiang)区一般公共预算支出表
			单位：万元
项       目	上年执行数	预算数(shu)	预算数(shu)为上年 执行(xing)数的%
一(yi)、一(yi)般公共服务(wu)支出	216,144	268,614	124.3
二、国(guo)防(fang)支出	3,751	3,810	101.6
三、公共安全支出	147,677	153,772	104.1
四、教育支出	437,281	433,931	99.2
五、科学技术支出(chu)	61,850	65,829	106.4
六、文化旅(lv)游体育与(yu)传媒(mei)支出	46,036	77,549	168.5
七、社会保障和就业支出	363,399	390,694	107.5
八(ba)、卫生健康支(zhi)出	206,451	226,036	109.5
九、节能环保支出	53,835	59,887	111.2
十、城乡社区支出	601,711	534,571	88.8
十(shi)一、农林水支出(chu)	275,793	321,388	116.5
十(shi)二、交(jiao)通运输(shu)支出	170,003	190,529	112.1
十(shi)三、资源勘探工业信息等(deng)支出	264,444	289,409	109.4
十(shi)四、商业(ye)服务业(ye)等支(zhi)出	13,087	10,288	78.6
十(shi)五、自(zi)然(ran)资源(yuan)海洋气象等支出	7,740	7,930	102.5
十(shi)六、住房保障(zhang)支出	249,804	189,823	76.0
十七、粮油物资储备支出	6,522	6,071	93.1
十八(ba)、灾害防治及应急管(guan)理支出	19,705	23,171	117.6
十(shi)九、预备费		62,773
二十、债务付息支出	23,124	23,895	103.3
二十(shi)一、其他(ta)支出	21,762	108,605	499.1
一般(ban)公共预算支出合计	3,190,119	3,448,575	108.1
转移性支出	695,773	216,988	31.2
上(shang)解上(shang)级支出	148,597	150,988	101.6
项       目	上年执行数	预算数(shu)	预算数为上年 执行数的%
一(yi)般债券还本支出	86,968	66,000
安排预算稳(wen)定调节基(ji)金(jin)	440,532
结转(zhuan)下年支出	19,676
支出总计	3,885,892	3,665,563	94.3

 

 

 

附表三

 

备(bei)注：

一(yi)、增(zeng)幅较大(da)的情况说明：

1．“人大(da)会议(yi)”项级科目增幅较大(da)，主要原因是2021年安排人大换届选举相关经费200万元；

2．“其(qi)他商贸事务支出(chu)(chu)”项(xiang)级科目增(zeng)幅较大，主要原(yuan)因是部分经费从“其(qi)他支持中小企业发展和管(guan)理支出(chu)(chu)”调(diao)整至(zhi)“其(qi)他商贸事务支出(chu)(chu)”；

3．“初中(zhong)教(jiao)育(yu)”项级科目增幅较大，主要原因是九年(nian)一贯制学(xue)(xue)校基本支出预(yu)算(suan)安排时均使(shi)用“初中(zhong)教(jiao)育(yu)”科目，部门决算(suan)时根(gen)据实际使(shi)用情况将部分支出调整至“小学(xue)(xue)教(jiao)育(yu)”；

4．“其他文化和(he)旅游支出”项级科目(mu)增幅较大，主要原因(yin)是增加了“两馆一场”建设及二期装(zhuang)修工(gong)程经费3.24亿元；

5．“养老服(fu)务”项级科目(mu)增幅较大(da)，主(zhu)要原因是2021年(nian)新增(zeng)安排(pai)松江福(fu)利院建设(she)项目资金2亿(yi)元；

6．“消(xiao)防事务——一般(ban)行政管理事(shi)务”项级(ji)科(ke)目增幅较大，主要原(yuan)因是(shi)部分资金由“消防事(shi)务——消(xiao)防应(ying)急(ji)救援”调整至“消(xiao)防事务——一般行政管理(li)事务”。

二、降幅较大的情况(kuang)说(shuo)明

1．“农村合作经济(ji)”项级科目降幅较大，主要原因是2021年部(bu)分(fen)经(jing)费由“农(nong)村合(he)作(zuo)经(jing)济”调整(zheng)至(zhi)“农(nong)业生产发展”科目；

2．“其他农(nong)业农(nong)村支(zhi)出”项级科目降幅较大，主要原因是2020年市级下达农村综合帮扶专项补助8406万(wan)元(yuan)，2021年未下达；

3．“其(qi)他林业和(he)草原(yuan)支出(chu)”项级科(ke)目降幅较大，主要原(yuan)因(yin)是2020年安排了重(zhong)点生态廊道(dao)建设项目；

4．“公路(lu)建(jian)设(she)”项级科目(mu)降幅(fu)较大，主要原因是2020年(nian)五朱(zhu)公路(lu)、G60文翔路立交建设项目(mu)已完工，累计金额1.4亿元；

5．“水路(lu)运输管理支出”项级科目(mu)降幅较大(da)，主要原因2021年机构改革，航务所并入交通运(yun)输管理中(zhong)心，部分经费(fei)科目调(diao)整(zheng)至“公路运(yun)输管理”。

6．“棚(peng)户(hu)区改造(zao)”项级科目降幅较大，主要原因是2021年(nian)科(ke)目(mu)调整(zheng)(zheng)，“棚户区(qu)改(gai)(gai)造(zao)”安排的部分老城改(gai)(gai)造(zao)支出调整(zheng)(zheng)至“老旧(jiu)小区(qu)改(gai)(gai)造(zao)”；

 

 

 

 

附表四

 

附表五

 

附(fu)表六

 

附(fu)表七(qi)

2021年松江区国有(you)资本(ben)经营(ying)预(yu)算支出(chu)表
单位：万元(yuan)
项    目	上(shang)年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
一、社(she)会保(bao)障(zhang)和(he)就业支出(chu)
二(er)、国有资本经(jing)营预(yu)算支出	21,000	16,896	80.5
1．解决历史遗留问题(ti)及改革成本支出		93
2．国(guo)有企(qi)业(ye)资本(ben)金注(zhu)入	21,000	13,000	61.9
国有经(jing)济(ji)结构调整支出
公益性设(she)施投资支出
其他(ta)国有(you)企业资本(ben)金注入	21,000	13,000	61.9
3．国有企业政策性补贴(tie)
4．金(jin)融国有资本经营预算支(zhi)出
5．其他国有资(zi)本经营预算支(zhi)出(chu)		3,803
国有(you)资(zi)本经营(ying)支出合计	21,000	16,896	80.5
转移(yi)性支出	12,481	7,196	57.7
调出资(zi)金(jin)	9,045	7,196	79.6
结转下年支(zhi)出	3,436
支出总计	33,481	24,092	72.0

 

附表(biao)八

2021年松(song)江区(qu)区(qu)对镇一般公共预算转(zhuan)移支付表
			单位(wei)：万元
镇	上年执行(xing)数(shu)	预算数	预算数(shu)为上年 执行(xing)数(shu)的%
小昆(kun)山镇	10,382	9,180	88.4
石湖荡镇	15,750	10,659	67.7
新 浜 镇(zhen)	16,520	10,583	64.1
泖 港(gang) 镇(zhen)	24,361	14,587	59.9
叶 榭 镇(zhen)	26,888	18,858	70.1
车 墩 镇	17,280	14,719	85.2
新 桥 镇(zhen)	11,874	9,222	77.7
洞 泾 镇	7,725	4,674	60.5
九 亭 镇	10,494	8,946	85.2
佘 山 镇	14,494	7,796	53.8
泗 泾 镇	10,761	11,445	106.4
未分配到(dao)镇		130,563
合计	166,529	251,232	150.9
备注：2021年各镇的(de)一(yi)般公共预(yu)算(suan)转移支付(fu)仅包括已经明确的(de)预(yu)下达项目，未分配(pei)到镇级的(de)130563万(wan)元主要为乡(xiang)村振兴配套资(zi)金、街镇雨(yu)污分流奖励资(zi)金等(deng)，将根据(ju)实际工作(zuo)推进情(qing)况在年度(du)中分配。

 

附表九

2021年松江区政府债务基本情(qing)况(kuang)表
			单(dan)位：万元
项　　　目	总  额	其中：一(yi)般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况
2020年初政(zheng)府债务(wu)限额(e)	2,388,000	1,221,000	1,167,000
2020年末(mo)政府(fu)债务限额	2,613,000	1,241,000	1,372,000
2021年初政(zheng)府(fu)债务限额	2,613,000	1,241,000	1,372,000
二、政府债务余额情况
2020年初政府债(zhai)务余额	1,258,904	680,904	578,000
2020年(nian)新增政(zheng)府债务	326,000	106,000	220,000
2020年偿还政府债务	101,968	86,968	15,000
2020年末政府(fu)债务余额	1,482,936	699,936	783,000
2021年初政府债(zhai)务余额	1,482,936	699,936	783,000

 

附表十(shi)

2021年松(song)江区区本级“三公”经费预(yu)算情况表(biao)
				单位：万元
项　　　目(mu)		2020年预算数	2021年预(yu)算数	预算数为上年    预算数(shu)的(de)%
因公出国(境)费		810.00	780.00	96.3
公务接待费		398.76	371.78	93.2
公务用(yong)车购置(zhi)及运行费	小计(ji)	6,288.24	5,786.12	92.0
	其(qi)中：购置(zhi)费	3,045.89	2,317.50	76.1
	运行费	3,242.35	3,468.62	107.0
合计		7,497.00	6,937.90	92.5